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物业质量手册：采购控制程序 物业质量手册：采购控制程序提要：负责按公司的要求组织对物资供方与外包方进行评价，编制合格供方名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价 物业质量手册：采购控制程序 1目的 规定对供方及采购过程控制方法，确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。 2范围 适用于对服务所需的原辅材料采购、服务采购活动的控制。 3职责 行政人事部 a.负责按公司的要求组织对物资供方与外包方进行评价，编制合格供方名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价，建立供方档案。 b.负责制定采购计划，执行采购作业。 主管副总负责审核合格供方名录，负责审批日常服务分包合同，并上报总经理批准。 工程部、接受服务的相关部门负责对采购物资的质量进行检测，对外包方提供的服务质量进行监督。 4程序 工作流程图 采购控制的策划 材料、服务质量要求 确定合格 供方名录 材料分类 采购目标 评价供方准则 调查供方信息 选择和评价供方 采购计划 编制 投入使用 记录 验证 处置 确定验证方式和准则 合格 不合格 采购实施 审批 评审 放弃 每年复评 采购物资分类。根椐对服务质量影响程度分为： a、重要物资：维修建材、五金、机电及工作服、保安器材、清洁用品等； b、一般物资：零星采购的工具、维修与检测设备等。 对采购物资供方的评价 合格供应商的条件 a．具备持续稳定的合格产品供货渠道； b．具有良好的供应物资业绩； c．具有质量保证能力的证明（必要时）； d．价格合理 e．服务良好。 行政人事部根椐采购物资要求和服务需要，通过对物资、服务的质量、价格、履约率 等进行比较，选择合格的供方，填写《物资供方评定记录表》。对同类的供货物资和服务，应同时选择几家合格的供方以供比较。行政人事部负责建立并保存合格供方的质量记录。根椐供应物资有服务的类别及其质量保证能力，明确对供方的控制方式和程度。 对有多年业务往来的重要物资供方和日常服务供方，应提供其质量证明文件和定期检查记录，以证实其质量保证能力，适当时包括以下内容： a．质量管理体系认证证书； b．本公司对供方质量管理体系进行审核的结果； c．本公司及供方其他顾客的满意程度调查； d．供方产品或财务的质量、价格、交货、服务能力等的检查记录； e．供方的财务状况及服务和支持能力等。 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，对物资应经样品检验及小批量试用，证明合格才能供货。具体步骤如下： a．新供方根椐提供的技术要求提供少量样品； b．使用部门对样品进行验证，出具相应的验证报告（如合格证等），并填写《物资供方评定记录表》中相应栏目，反馈给行政人事部； c．样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d．样品验证合格后，行政人事部通知供方小批量供货，经进货验证合格后，交使用部门试用，并由使用部门出具相应试用后的验证报告，并填写《物资供方评定记录表》中相应栏目，反馈给管理部； e．小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表审核、总经理批准后，可列入《合格供方名录》； f．零星采购物资供方，对其进货验证记录即为对此供方的评价。 对连续两次供应物资有严重不合格的物资供方，应取消其供方资格。 外包方的评价 合格外包方应具备的条件： a、应在工商部门注册、具有法人资格； b、有从事过类似服务项目的优良业绩； c、良好的质量保证能力； d、有承担相应服务项目的工作条件和实力； e、外包方在提供服务之前，应向相关部门提交对分包项目的服务报告，报告内容必须有分包责任人、服务标准、分包服务方案、完 物业质量手册：采购控制程序提要：负责按公司的要求组织对物资供方与外包方进行评价，编制合格供方名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价 成时间、质量保证等。 对多年己承担服务项目的外包方的评价； a、根椐条款规定的条件，外包方应提供充分的证明材料； b、公司接受服务的部门负责对其相应服务项目外包方进行评价，填写《外包方评定记录表》，对其服务质量、环境管理、工作能力等予以评价。 对第一