2017年南通市通州区社会福利院预算公开情况.PDF

2017 年南通市通州区社会福利院预算公开情况 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能。 二、2017 年度主要工作任务及目标。 三、单位机构设置。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 2017 年度部门预算表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 财政拨款支出预算表 六、 财政拨款基本支出预算表 七、 财政拨款政府性基金支出预算表 八、 一般公共预算支出预算表 九、 一般公共预算基本支出预算表 十、 一般公共预算机关运行经费 十一、 一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、 政府采购预算表 第三部分 2017 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 我单位主要职能：承担社会老人的寄养、社会孤残儿童的收养、 医疗、康复教育等，并维护其基本权益，促进其自生的发展；开展社 会慈善活动，接受社会公益性捐赠；积极做好涉外送养工作及“明天 计划”的实施；对社会流浪乞讨人员实施救助和流浪乞讨未成年人的 解救保护工作，保障受助人员的基本权益。 二、2017 年度主要工作任务及目标 2017 年我单位主要工作任务仍然服务好寄养老人服务工作；做好 儿童福利院及儿童福利指导中心的日常工作；进一步做好社会流浪乞 讨人员实施救助和流浪乞讨未成年人的解救保护工作；进一步规范院 务管理，毫不放松抓好安全工作，坚持每天24 小时（包括节假日和双 休日）有专人值班，保养好消防器材，防止各种事故的发生。 三、单位机构设置情况 我单位属区民政局下属公益服务型事业单位，内设通州区老年公 寓、通州区儿童福利院、通州区儿童福利指导中心、通州区救助管理 站。编制7 人，在编人员6 人，退休5 人，劳务派遣人员17 人。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 根据区财政局《关于编制2017 年通州区区级部门预算的通知》的 要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节约、强化约束、规范透明、 注重绩效”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合单 位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017 年部门预算。 我单位严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳入预 2 算管理。规范非税收入资金管理，统一管理各项资金。严格控制“三 公”经费，科学编制公务消费预算，有效控制行政运行成本。其中： 收入预算编制坚持实事求是，积极稳妥，应收尽收的原则编制。支出 预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤字预算，确保收支平衡。 其中基本支出预算的编制：人员经费以人社部门相关批复为依据。商 品和服务支出按三类单位1.18 万元/人*年的标准编制。事业专项及项 目支出的编制：结合2017 年工作实际，按区委、区政府交办工作任务 进行项目设置，并细化预算编制。 第二部分 2017 年度部门预算表 （表格见附件） 第三部分 2017 年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 根据《南通市通州区民政局关于批复2017 年局属事业单位部门预 算的通知》（通民发[2017]29号）填列。 我单位2017 年度收入、支出预算总计 161.75 万元，与上年相比 收、支预算总计各减少 1.47 万元，减少 0.9%，主要原因是今年养老 保险金未测算，由财政统一调整。其中： （一）收入预算总计161.75 万元。包括： 1. 财政拨款收入预算总计150.37 万元。其中: 一般公共预算收入预算150.37万元，与上年相比增加24.87 万元， 增加19.81%，主要原因是上年有一次性其他收入，而本年没有，相关 相关收入和支出全部以财政拨款安排。