回收站2013年一季度经营分析.docVIP

平朔工贸公司 废旧物资管理部一季度经营情况分析 2013年一季度，废旧物资管理部平朔工贸公司党政的正确领导下，在平朔公司有关单位的大力支持和帮助下，紧紧围绕工贸公司年初制定的经营目标和重点工作，出色地完成了各项指标和工作任务，我们认真分析总结2012年生产经营情况及存在的问题，现将部门2013年一季度工作总结汇报如下： 一、主要经济指标完成情况： 1、2013年一季度，计划完成产值689.8万元，账面完成产值 694.1万元，实际完成产值780.2万元（包括暂估18万元、派送宇辰废旧物资68.1万元），去年账面收入243.4万元，与去年同期比较增加185%；计划利润126万元，账面利润56.7万元，实际利润168.6万元（包括去年送正嘉废旧物资153.2万元未结账，按公司73%算为111.9万元），去年账面利润43.2万元，比去年同期增加31.2%； 三项费用情况： （1）办公费：计划0万元，实际0万元；去年同期4040元，节约4040元； （2）差旅费：计划0万元，实际3553元；去年同期0元，超出3553元；差旅费因去年12月份去环保部培训危废差旅费在今年2月份报销。 （3）招待费：计划0万元，实际0万元；去年同期0元，相比持平。 三项费用总体与去年同期持平。 二、主要重点工作： 1、回收业务：2013年一季度共回收废铁682.37吨，废轮胎731.72吨、废油105.69吨、废钢丝皮带134.92吨；共派送正嘉橡胶厂废轮胎982.82吨，宇辰铸造厂重型铁219.28吨、宇辰油脂厂废油95.34吨。 2、拆迁业务：从2012年开始，承揽了平朔集团低热值煤发电厂场地拆迁业务，2012年共完成安太堡区露天设备维修中心电气车间、电铲电气车车间、吊车院、穿爆院、护卫院等5个车间的拆迁工作，现场签证单已签字完毕，目前进入平朔公司质监造价部进行审核；2013年3月份开始了露天设备维修中心钻机车间的拆迁，现已进入现场签证程序； 3、PDC锚杆钻头业务：平朔工贸公司废旧物资管理部以市场为导向，在修旧利废的基础上勇于创新，利用回收的废旧物资自建机加工车间，公司领导从煤矿开采、安置失地农民、提升轻型废钢的附加值为出发点并多方考察市场，最后选定与天津稳达科技有限公司依托武汉理工大学高温高压物理研究所合作生产聚晶金刚石复合片钻头。 产品在集团公司几个矿都做过多次试用，其产品具有耐高温、耐磨、抗冲击、进尺速度快、使用寿命长等优点。去年11月份，集团公司已进行了国产化认证并与平朔工贸公司签订了长期供货协议。从2012年下半年开始在部分井工矿进行了批量使用，到目前为止，井东煤业已经使用约2000只，东日升也开始使用。 三、安全工作开展情况： 1、持续开展“平安一季度”活动，进一步强化旧库区、四号井库区现场安全重点管控，加强现场及矿区道路交通运输管理。组织开展针对春季解冻可能引发的安全风险和隐患的专项排查，对受解冻影响，易发生事故的区域、部位，进行重点排查，明确责任、落实措施。 2、认真贯彻落实了平朔公司《关于做好2013年元旦春节期间安全生产工作的通知》（平朔安[2012]296号）文的安排部署，采取加固库房、办公区门窗、更换库区照明、调整监控摄像头方向、强化领导带班值班制度等一系列措施加强库区的防盗工作；另外，吸取1月24日、25日安太堡矿、露天设备维修中心两起事故的教训，针对两节前职工思想波动的情况，各班组管理人员随时注意职工思想动态，有不在工作状态的员工安排其留在库区搞卫生清洁工作；开展节后员工思想、情绪状况分析排查，将职工从休闲松懈转变到紧张有序的工作状态；开好班组风险评估会，提前发现和解决潜在的问题。 3、严格执行领导巡查制度。加强对重点部位、关键环节的检查巡视，积极组织消除事故隐患和险情，坚决执行“两个三”即：“三在”上班在前、下班在后、班中在岗；“三指导”出现紧急情况要指导、出现疑难问题要指导、发现较大安全隐患要指导。 4、在2012年安全隐患排查治理工作的基础上，继续加强隐患排查力度，坚持每周一次自检自查，查处包括人员、环境、设备等方面隐患30条，现已全部整改完毕，确保了部门一季度安全生产。 5、加强设备管理，2013年每辆车确定专职司机，并与每位司机签订了安全生产责任状（内容包括车辆维修、出动率），与效益奖挂钩，以此来加强车辆设备管理。 6、加大对各工种的培训、考核力度。强化培训，在原来培训的基础上，继续加大各工种培训力度。每月一培训，每月一考试，提高各工种技能水平和综合素质，对于考试不合格的人员进行处罚；严格对各工种进行考核，对于工作态度不端正，责任心不强的人员年底进行清退。 四、经营中存在的问题： 1、回收量虽然比2012年同期相比增加不少，但与各