水泥小企业安全的管理检查表.docVIP

序号 检查项目 检查内容 扣分标准 标准分值 评定分值 按照要求，组织、动员、部署 方案制定，组织机构设立，动员部署等内容，不符合要求每一处扣10分 20 一 安全生产大检查组织安 学习传达中央领导同志重要批示指示，贯彻落实国务院各部委文件精神情况 组织学习党中央、国务院以及相关部门关于安全生产工作的文件和中央领导同志一系列重要批示指示，贯彻落实指示和文件精神,不符合要求扣10分 排 大检查活动 各级检查计划制定、检查组成立、领导带队参加检查、检查组织实施记录等，不符合要求每一处扣5分 宣传活动 宣传先进典型和经验，通报违章违规行为以及隐患排查治理不力等现象，不符合要求扣5分 安全生产责任制 未制定扣20分，不完善扣1-10分 20 1、责任体 责任书签订 各级领导未签订责任书每缺一人扣5分，生产、技术、设备等重点部门及人员未签订责任书扣4分，其它人员没有层层签订责任书扣3分 系 责任制落实情况 各级单位、部门、人员未执行责任制，每缺一处扣4分。 考核情况 没进行考核扣10分，不完善扣1-10分 组织体系设置规定 未制定设置规定扣5分，未编制设置流程扣5分，设置规定及流程不完善扣1-5分 20 领导机构设置 没有成立安全生产领导机构扣2分，没有组织体系图扣2分 2、组织保障体系 监管机构及人员配备 未按规定设置机构扣20分，人员配备不足扣10分。分包商及劳务队伍未按规定配备专职安全员扣5分 分管领导 无分管领导扣10分 二 3、目标体系 目标管理制度制定 未制定扣10分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-5分 10 目标、指标的制定 未制定2013年总目标、指标扣10分，不完善扣5分。未分解扣3分，未签订分解责任书扣3分 目标、指标的检查与考核 2013年目标、指标未检查扣5分，2012年目标、指标未考核扣5分 4、教育培训体系 教育培训制度 未制定制度扣30分，未编制流程扣15分，制度及流程不完善扣1-10分 本项共30 安全教育培训计划 无年度教育培训计划扣15分，计划无教育培训资金、无责任人、无培训时间、无培训安排每缺一项扣10分，培训内容不完整、培训人员不全扣4分 三类人员教育培训 主要负责人、主管安全生产工作领导、项目经理、安全管理人员未参加培训并取得安全生产资格证，每缺1人扣2分 新员工三级教育培训 上岗前未进行三级教育培训（含农民工），每人扣2分，三级教育每缺少一级扣1分 二 4、教育培训（续） 特种人员教育培训 特种作业人员无有效证件上岗，每一人次扣5分，未进行内部培训教育（含农民工），每一人次扣2分 本项共30 普及教育培训 未按规定开展全体员工普及教育工作（含农民工）扣5分，不完善每缺一人，扣1分 教育培训台账 无台帐扣5分，不完善扣1-3分 教育培训记录 无记录扣5分，不完善扣1-3分 教材、试卷 无教材、试卷扣4分，教材、试卷不完善扣1-2分 5、安全投入 安全投入制度 未制定制度扣20，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分 20 年度预算、计划 无投入预算、计划扣20分，不完善扣1-10分 安全投入专门帐户、科目 无财务科目扣10分，高危行业未设置专门帐户扣5分 安全资金投入 高危行业单位未提取安全费用，其他单位未确保费用来源扣10分，投入不足规定比例的，扣2分 安全投入执行情况 未按预算、计划执行的扣10分，不完善的扣1-5分，有不应列入安全投入费用的项目，每发现一项扣1分 6、奖惩 奖惩制度 未制定制度扣20分，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分 20 现场考核标准 未制定标准扣10分，不完善扣5分 奖惩兑现 2012年度未兑现扣10分，月度未兑现扣5分 7、日常监管 日常监管制度 未制定制度扣15分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-5分 30 隐患排查治理制度 未制定制度扣15分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-5分 安全证照 各单位及分包商与安全生产相关证照缺少一项扣3分 高危作业监管 未制定制度扣15分，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分，未进行危险有害因素分析及制定、审批、落实控制措施、未办理作业许可证扣5分，许可证内容不全扣2分，未落实监管责任扣10分，作业人员岗前未进行专门培训扣5分，无应急预案扣3分，未落实应急处置措施扣3分 外包作业监管 未