20130204–2012年度企业所得税申报表升级需求.docVIP

2012年企业所得税申报需求 年度申报表需求 一、企业所得税年度申报表主表第13行（客户端）（接收端） （强制校验）主表第13行“利润总额” =本年《利润表》 “利润总额”的“本年累计”金额（允许5分钱误差）。如不相符，提示如下内容：“你公司本年度申报表中的“利润总额”与《利润表》中“利润总额”本年累计金额不符，请核对。” 二、如果企业所得税年度申报表附表五二级附表第37行﹥0，设置以下校验关系，为强制校验。（将原校验关系中的3万改为6万，其他校验关系不变） （一）工业企业（企业所得税年度申报表附表五的二级附表第67行选择“工业企业”） （客户端）1.主表第25行6万﹤“应纳税所得额”﹤﹦30万元3000万元3000万30万元000万元000万万元3000万元3000万万元000万元000万 纳税编码： 纳税人识别号： 纳税人名称： 生产经营地址 办税人员 联系电话 邮政编码 登记注册类型 开业时间 生产经营期限 经营范围 备案事项及纸质资料目录 减免税理由、范围、期限 声明：以上内容是真实的、可靠的。 （公章） 法定代表人： 经办人： 年 月 日 说明：1.企业享受小型微利企业所得税优惠，应将享受优惠年度的从业人数、资产总额、年度应纳税所得额填写在“备案事项及纸质资料目录”栏内。2.将《企业所得税减免税备案报告》打印后，连同其他备案资料一并报送主管税务机关。