机械行业基础管理目录表0.docVIP

机械行业基础管理制度、记录、台账一览表 类别 序号 内容 性质 说明 是否完成 安全生产责任制 No.101 1 安全生产责任制 制度 所有部门和人员 2 每台机械设备操作规程 规章 需上墙和保存文本 3 安全管理机构成立文件 规章 100人以上 4 专职安全管理人员任命文件 规章 30人以上 5 安全专题会议 记录 每季度一次 职业安全健康规章制度 No.102 1 安全生产检查制度 制度 配套相关记录 2 伤亡事故管理制度 制度 3 职业安全健康教育制度 制度 4 建设项目安全健康管理制度 制度 5 特种设备及人员安全管理制度 制度 6 相关方安全管理制度 制度 7 防火安全管理制度 制度 8 危险作业审批制度 制度 配套相关记录 9 电气临时线审批制度 制度 配套相关记录 10 危险化学品管理制度 制度 11 厂内交通安全管理制度 制度 12 职业病预防管理制度 制度 13 安全奖惩制度 制度 配套相关记录 14 安全防护设备管理制度 制度 15 防尘防毒设施管理制度 制度 16 劳动防护用品管理制度 制度 17 女工和未成年人保护制度 制度 18 易燃易爆场所管理制度 制度 19 安全生产“五同时”管理制度 制度 配套相关记录 20 劳动合同安全监督制度 制度 配套相关记录 长远规划与年度计划 No.103 1 企业长远规划（五年） 规章 包含安全健康内容 2 年度工作计划 规章 包含考核指标体系和安全措施技术改造项目、实施进度 3 劳动保护措施经费（安措费） 台账 抽查执行情况 机构和人员 No.104 1 安全生产管理网络 资料 企业车间班组三级 2 安全管理机构参加安全会议 记录 安全会议记录 3 专职安全管理人员档案 资料 简历证书资料等 职业安全健康教育 No.105 1 新员工三级教育记录 记录 100%，要求同下 2 特种作业人员证书 资料 100% 3 中层及以上干部教育 记录 要求有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容 4 班组长教育 记录 5 变换工种和四新教育 记录 6 职业健康教育 记录 7 全员教育 记录 8 复工教育 记录 9 安全管理人员教育 记录 10 安全知识抽查合格率 检查 80% 事故管理 No.106 1 工伤社会保险 资料 按从业人数缴纳 2 工伤事故率控制指标（死亡率：0.035‰，重伤率：0.30‰ 3 事故处理档案 记录 无事故为空项 “三同时”管理 No.107：新、改、扩建项目的三同管理有相关资料，2007年前 班组安全管理 No.108 1 岗位安全操作规程 规章 职责文本 2 安全技术操作规程 规章 所有工种 3 安全检查与隐患整改 记录 每周一次 4 安全活动 记录 每月两次 5 安全教育 记录 参照No.105 安全操作规程 No.109：每个岗位操作规程，并严格执行 特种设备及人员安全管理 N0.110 1 特种设备采购时资料 资料 厂家资料保存 2 特种设备档案 记录 检查维护事故记录 3 特种设备定期检验 证书 质量监督局检验 4 特种设备操作人员 证书 持证上岗 相关方安全管理 No.111 1 安全协议和安全防护措施 合同 协议含安全内容 2 发包或出租合同 合同 承租方安全合格 3 短期合同工和临时工安全管理 合同 用工合同有安全内容 4 实习、参观、外来人员管理制度 制度 现场检查No.112 现场操作、现场作业符合操作规程和管理制度，防护用品穿戴合规 特种作业人员持证上岗，隐患整改已经完成。 应急救援预案 No.113 1 应急救援目标和体系 文件 组织机构和职业明确 2 制定应急预案 文件 AQ/T9002-2006 3 演习记录 记录 每年一次 危险源管理No.114 1 危险源的识别和评价 文件 GB18218 2 危险源的管理和技术措施 文件 有应急处理措施 安全健康档案 No.115 （档案盒各单独保存） 1 工伤事故档案 2 职业安全健康教育档案 3 违章记录及安全奖惩档案 4 隐患及整改档案 5 安措项目档案 6 特种设备及危险设备档案 7 特种作业及危险作业人员健康档案 8 职业危害防护设施档案 9 职业病档案 10 职业