3月经营预算差异分析总结.pptVIP

3月经营预算差异分析总结 一、预算执行差异率 二、预算执行差异率 三、主要进步 四、主要问题 例如： 五、统一要求 谢 谢！ * * 最小的前三名，予以表彰 1、营业收入 2、营业成本 3、费用 4、净利润 -0.9% 三达 3 0.6% 印刷厂 2 -0.4% 物业 1 差异率 公司名称 序号 -5.5% 商场 3 3.7% 清洁 2 -0.6% 物业 1 差异率 公司名称 序号 2.7% 配送 3 -0.9% 圣亚 2 -0.6% 物业 1 差异率 公司名称 序号 3.5% 商场 3 3.3% 圣通 2 -2.98% 大运通 1 差异率 公司名称 序号 最大的前三名 1、营业收入 2、营业成本 3、费用 4、净利润 170% 卡琪尼 3 373% 必胜达 2 385% 圣亚 1 差异率 公司名称 序号 350% 圣亚 3 375% 必胜达 2 410% 圣通 1 差异率 公司名称 序号 32% 版纳康大 3 32% 蓝龙 2 36% 卡琪尼 1 差异率 公司名称 序号 88% 卡琪尼 3 -96% 三达 2 -300% 欣和 1 差异率 公司名称 序号 1、大多数公司做了预算分析；2、有的公司项目分析得很好。如： 不做，差异分析未做就上报； 一 挑着做，不按规定（± 10%）做； 二 金额做错，公式反了； 三 分析得不正确； 四 有的和上月数对比，不和预算数对比分析 五 1、 凡实际数与预算数差异在±10%以上的都要做差异分析； 2、 3、 用心做好财务分析，提升财务价值。 差异额=本月实际数-本月预算数 差异率=差异额/预算数