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2017-05-10 发布于浙江
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5-内控体系建设咨询项目-推广培训(实务培训-2下)-10.30

内控体系建设咨询项目推广培训（实务部分） 2014年11月4 日目录 内控合规路线回顾 试点单位内控情况介绍 内控推广实施方案 - 生产型企业 - 非生产型企业 建议与总结 11 内控推广实施方案生产型企业制度汇编确定体系框架流程比对梳理内控手册编评价手册编制实施阶段阶段阶段制阶段阶段步骤 1 2 3 4 5 •流程文档主要工作 •制度汇编 •内控体系框 •审批权限表 •评价手册 •内控手册成果架 •收支缺陷整改风险评估非生阶段 3 产型企业 •风险清单 •风险地图 22 内控推广实施方案-生产型企业(续) 生产型企业工作流程图 33 内控推广实施方案-生产型企业(续) 制度汇编确定体系框架流程比对梳理内控手册编评价手册编制阶段阶段阶段制阶段阶段 1 2 3 4 5 内控手册编制流程第第第第一二三四步步步步根据流程写控制 44 内控推广实施方案-生产型企业(续) 制度汇编确定体系框架流程比对梳理内控手册编评价手册编制阶段阶段阶段制阶段阶段 1 2 3 4 5 内控手册编制流程-控制类型和