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名烟名酒管理规定 1??范围? 本标准规定了集团公司名烟名酒进、销、存环节的控制及具体要求。?本标准适用于公司各部门对名烟名酒的管理。 ?2??规范性引用文件? 商品采购制度?商品销售制度?库存商品管理制度? 3??职责? 3.1??连锁超市公司负责名烟名酒的统一调配。? 3.2??酒类公司负责经营范围内名酒的采购、批发。? 3.3??烟酒采购部负责名烟的采购。?? 3.4??集团各门店负责名烟名酒的零售业务。连锁超市公司批发部、专卖店负责名烟名酒的批发业务。?? 4??验收流程? 4.1??仓库验收? 4.1.1??配送中心在收到名烟名酒时，由仓库和采购部门根据订货单共同验收，执行《配送中心收货流程》。? 4.1.2??商品入库时，仓库主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号、车号等内容。? 4.1.3??验收时，对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独管理，单独发放。? 4.1.4??装卸人员对名烟名酒要轻拿轻放，保护外包装。? 4.1.5??仓库收货员对名烟名酒要分区放置，妥善保管。 ?4.2??门店验收? 4.2.1??直达门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人根据订货单共同验收。? 4.2.2??配送门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人、送货驾驶员根据配送出库单共同验收。 4.2.3??验收人员对商品数量至少清点2遍，整箱商品的开箱抽检率至少在10%以上。开箱商品100%抽检。验收项目：? a)??名烟类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、成份含量、健康提示、防伪标识判别、烟草准予销售编码等；? b)??名酒类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、防伪标识判别等。? 4.2.4??验收时如发现数量、质量等问题，按以下情况处理：? a)??实际数量少于订货或配送数量，按实际数量验收；? b)??实际数量多于订货或配送数量，多出的数量由收退货联系人汇报店长决定是否收货；? c)??发现标识标注异常等质量问题，由收退货联系人汇报店长，与配送人员共同确定商品真伪；? d)??发现箱体表面污损、雨淋等痕迹影响商品销售，挑出并不予验收；? e)??发现内包装有污染、商品有渗漏、霉变现象，不予验收；? f)??包装物数量短缺，短缺包装物的商品不予验收。? 4.2.5??验收完毕，由柜组人员、收退货联系人共同在商品订单或配送出库单上签字，配送商品送货驾驶员在配送出库单上签字，系统录入及调整按门店相关验收流程执行。? 4.2.6??柜组主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。? 4.2.7??对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独管理，与商品数量对应。? 4.2.8??门店名烟名酒一经验收，不允许退货。? 4.3??专卖店名酒名烟的验收参照门店验收。? 5???配送及销售流程? 5.1?配送? 5.1.1??配送中心在配送名烟名酒时,按配送中心《配送流程执行》。? 5.1.2??配送出库时仓库主管依据配送/返配出库单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。? 5.1.3??配送时，对未入箱的礼品包装袋随商品一起配送。? 5.2??批发? 5.2.1??酒类公司批发名酒执行《配送中心批发流程》。仓库在出货时严格执行“先进先出”的原则。? 5.2.2??购买者自行到仓库提货，由仓库收货员与购买者当场验货，确认无误后购买者在批发单据上签字确认，商品出库后概不退换。? 5.2.3??批发出库时仓库主管依据批发单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。? 5.2.4??酒类公司业务人员提货的，由仓库收货员和业务人员当场验货，确认无误后由业务人员在批发单据上签字确认，送货时业务人员要亲自押车，亲自交货至购买方，送货过程中出现的一切问题由业务人员承担。 ?5.3??门店销售? 5.3.1??如需从仓库中提货，须由当班人员两人以上共同完成，记好仓库商品台帐并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。仓库提货时遵循“先进先出”原则。?? 5.3.2??从仓库提取的商品，须详细检查商品是否符合质量标准，然后由提货人填写《二次上柜记录》并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。柜组当班人员清点上柜数量，并在《交接班记录》的进货栏进行登记。? 5.3.3??直接上柜的商品，由柜组当班人员清点数量，并在《交接班记录》的进货栏登记品名、数量等。? 5.3.4??销售时要严格执行《商品销售制度》，要坚持先进先出的原则，销售人员要经过专业培训，对名烟名酒商品知识掌握全面，销售操作技术熟练。?