2010年环海公司记录样表汇总(文控)剖析.doc

关于统一公司管理运行记录表格编号的通知 公司各领导、各职能部门： 公司自08年成立以来，经过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系（简称三证管理体系）的认证和压力管道安装维修许可的认证，同时还正在进行锅炉安装资格的认证阶段。在公司管理过程和各种特种资格认证中产生了较多的管理运行记录表格，且未进行统一编号，使管理过程记录产生一定的影响；为规范公司的管理行为，统一管理口径，为管理上台阶创造条件。现把整理后统一编号的记录表格发至公司邮箱，请及时下载和对各式记录表格的查错指正。 统一表格的使用按五月份为过渡期，六月份始进行正式实行。在以后管理检查中按本次发布的表格为准，若未按统一表样进行记录的，均作不合格处理，由出错单位和人员重新改正记录。 对于记录表格的编号含义说明如下： QG/HHXX-XX.XX中QG/HH为环海公司企业管理的字母代称，后面的XX-XXXX指按部门为界，在部门内再按序进行编号，前XX为部门的汉语拼音首字母缩写，后XX.XX为管理过程记录编号。各部门的字母缩写代称是：经营财务部代称字母为JC、物资供应部代称字母为GY、技术质量部代称字母为JZ、安全环保部代称字母为AQ、工程管理部代称字母为GC、行政管理部代称字母为XZ。 山东环海石化工程有限公司 2010-4-28 环海公司管理运行过程记录表格明细汇总表 序号 记录表名称 记录表编号 三证体系 管道质保体系 锅炉质保体系 备注 行政部 1 文件清单 QG/HHXZ—01.01 √ 2 文件更改申请 QG/HHXZ—01.02 √ √ √ 3 发文审批表 QG/HHXZ—01.03 √ 4 文件和资料发放回收登记表 QG/HHXZ—01.04 √ √ √ 5 文件销毁留存登记审批表 QG/HHXZ—01.05 √ √ 6 文件借阅审批表 QG/HHXZ—01.06 √ 7 管理体系运行记录总清单 QG/HHXZ—02.01 √ 8 文件借阅登记表 QG/HHXZ—02.02 √ √ √ 9 收文登记表 QG/HHXZ—02.03 √ 10 记录登记台帐 QG/HHXZ—02.04 √ 11 记录销毁审批表 QG/HHXZ—02.05 √ √ 12 记录清单 QG/HHXZ—02.06 √ 13 内部管理体系审核计划 QG/HHXZ—03.01 √ √ √ 14 现场审核检查记录表 QG/HHXZ—03.02 √ √ 15 不合格项（内审不符合）报告 QG/HHXZ—03.03 √ √ 16 不合格项分布表 QG/HHXZ—03.04 √ √ 17 会议签到记录表 QG/HHXZ—03.05 √ √ 18 内部审核报告 QG/HHXZ—03.06 √ √ 19 管理评审计划 QG/HHXZ—04.01 √ √ √ 20 管理评审会议记录 QG/HHXZ—04.02 √ 21 ＿＿年度管理评审总结报告 QG/HHXZ—04.03 √ √ √ 22 信息沟通记录表 QG/HHXZ—05 √ 23 废弃物分类表 QG/HHXZ—06.01 √ 24 危险废弃物处置统计表 QG/HHXZ—06.02 √ 25 ＿＿年度培训计划 QG/HHXZ—07.01 √ √ √ 26 培训记录表 QG/HHXZ—07.02 √ √ √ 27 公司安全教育记录表 QG/HHXZ—07.03 28 培训需求申请单 QG/HHXZ—07.04 √ 29 法律法规和其他要求清单 QG/HHXZ—08.01 √ 30 ＿＿年度法规符合性评审表 QG/HHXZ—08.02 √ 31 纠正和预防措施表 QG/HHXZ—09 √ √ 对管道体系运行记录用此表格代替 32 职工调令 QG/HHXZ—10.01 33 年（ ）月份考勤表 QG/HHXZ—10.02 34 （ ）项目部人员动态表 QG/HHXZ—10.03 35 请假条 QG/HHXZ—10.04 36 员工信息登记表 QG/HHXZ—10.05 37 离职申请表 QG/HHXZ—10.06 38 公司参保意外险人员统计表 QG/HHXZ—10.07 39 项目部 年（ ）月份差旅费 QG/HHXZ—11 40 设备资料入档统计表 QG/HHXZ—12 供应部 41 顾客财产验证记录 QG/HHGY—01.01 42 顾