2012–03–07业务流程梳理说明书.docVIP

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2017-05-06 发布于北京
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2012–03–07业务流程梳理说明书

业务流程梳理说明书 1、流程编号：为部门编号—顺序号，如信息中心第一个流程流程编号为XXZX-001。 2、流程名称：填写流程名称，如差旅费报销流程。 3、在本部门相应岗位或相关部门下方的方格内按照实际的业务流程依次填写顺序号1、2，3…… 填写上述表格后，继续填写以下内容： 1、步骤编号：与在上面表格在本部门相应岗位或相关部门下方的方格内填写的顺序号一一对应。 2、内容简述：填写相应步骤的具体内容，比如审核、审批、报销等等。 3、相关文件：填写相应步骤所涉及到的单据、表格等，比如《差旅费报销单》。 4、备注：可填写其他补充内容。例如以差旅费报销流程为例：申请人需要填写《差旅费报销单》，依次经部门经理、人力资源部、财务运营部审核后报总经理审批，总经理审批通过后，申请人到财务运营部领取差旅费，按照上述流程填写表格如下：业务流程梳理表部门名称：信息中心梳理人：仉明部门负责人：日期：2012-03-07 流程编号流程名称轮次本部门相关部门总经理审批申请人本部门内勤本部门主管本部门经理本部门总监企划部客户服务部采购部人力资源部财务运营部信息中心华东业务部崂矿业务部青葡业务部旅游开发部华东园艺部崂矿生产部华东生产部青葡生产部 XXZX-001 差旅费报销流程（1） 1 2 3 4 5 （2） 6 （3）（4）（5）步骤编号内容简述相关单据/文件备注 1 申请人填写《差旅费报销单》《差旅费报销单》 2 部门经理审核《差旅费报销单》 3 人力资源部审核《差旅费报销单》 4 财务运营部审核《差旅费报销单》 5 总经理审批《差旅费报销单》 6 财务运营部支付差旅费《差旅费报销单》以上表格填写完毕后，需要对部门的业务流程进行汇总，并填写《业务流程汇总表》。 3 3