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集团店铺营运项目实施小组 2007年7月2日 集团配销零售情况小结 * 经营分析会议 ——营运汇报 Achieving Customer Excellence实现顾客满意度 一、营运-汇报内容 1、月度累计配销达成分析（6月） 2、年度累计配销达成分析 4、年度累计销售对比 3、月度销售对比 5、月度 Top 10 1、月度累计配销达成分析（6月） 集团完成率 130% 100% 6月配销指标达成情况 (6.1~6.30) 配销 时间进度 14,199万元 4.2% 18,524万元 6月配销指标 占全年指标比例 超额完成 4,324万元 6月实际完成 完成 和时间进度相比较 和集团平均水平比较 11个点 完成 23个点 完成 完成 14个点 24个点 集团完成率 130% 100% 6月配销指标达成情况—北区(6.1~6. 30) 配销 时间进度 3,855万元 4.2% 5,426万元 6月北区配销指标 占全年北区指标比例 超额完成 1,571万元 6月北区实际完成 完成 完成 完成 完成 未完成 和集团平均水平比较 11个点 51个点 29个点 64个点 44个点 和时间进度相比较 未完成 完成 48个点 22个点 集团完成率 130% 100% 6月配销指标达成情况—西区(6.1~6. 30) 配销 时间进度 3,304万元 4.2% 3,848万元 6月西区配销指标 占全年西区指标比例 超额完成 543万元 6月西区实际完成 完成 和集团平均水平比较 14个点 26个点 完成 未完成 19个点 70个点 和时间进度相比较 完成 完成 完成 26个点 15个点 集团完成率 130% 100% 6月配销指标达成情况—东区(6.1~6.30) 配销 时间进度 3,759万元 3.8% 5,765万元 6月东区配销指标 占全年东区指标比例 全年指标完成率 超额完成 2,006万元 6月东区实际完成 和集团平均水平比较 未完成 68个点 完成 18个点 和时间进度相比较 完成 完成 未完成 未完成 23个点 45个点 64个点 49个点 集团完成率 130% 100% 6月配销指标达成情况—沪浙闽区(6.1~6. 30) 配销 时间进度 3,280万元 4.9% 3,484万元 6月沪浙闽配销指标 占全年沪浙闽区指标比例 超额完成 204万元 6月沪浙闽区实际完成 未完成 完成 和集团平均水平比较 37个点 21个点 完成 完成 完成 21个点 和时间进度相比较 未完成 24个点 51个点 14个点 说明： 1、持平或高于集团完成率的销售公司有：沈阳、温州、西安 2、低于集团完成率的销售公司有：昆明、南京、杭州、武汉、北京、广州、天津、上海、成都、哈尔滨、济南、宁波、重庆、南昌、福州 3、★ ★ 3大区域管理部：目前片区管理部完成率整体高于平均完成率130%，尤其东区. 平均完成率:130% 18家销售公司 3大区域管理部 6月配销指标达成情况-明细(6.1~6. 30) 2、年度累计配销达成分析 年度集团历月配发收入趋势——年对比 (截止07.6.30) 集团完成率 44% 49.6% 累计配销指标达成情况(1.1~6.30) 配销 时间进度 335,069万元 145,783万元 44% 全年配销指标 1-6月实际完成 全年指标完成率 1个点 1个点 3个点 ＞4个点 和集团平均水平比较 集团完成率 44% 49.6% 累计 配销指标达成情况—北区(1.1~6. 30) 配销 时间进度 91,650万元 39,456万元 北区配销指标 43% 北区实际完成 和集团平均水平比较 1个点 2个点 1个点 5个点 8个点 北区全年指标完成率 =平均水平 =平均水平 集团完成率 44% 49.6% 累计配销指标达成情况—西区(1.1~6. 30) 配销 时间进度 79,258万元 33,888万元 西区配销指标 西区实际完成 西区全年指标完成率 43% 和集团平均水平比较 1个点 3个点 8个点 1个点 2个点 1个点 集团完成率 44% 49.6% 累计配销指标达成情况—东区(1.1~6.30) 配销 时间进度 97,760万元 40,299万元 41% 东区配销指标 东区实际完成 全年指标完成率 和集团平均水平比较 3个点 3个点 2个点 4个点 集团完成率 44% 49.6% 累计 配销指标达成情况—沪浙闽区(1.1~6. 30) 配销 时间进度 66,400万元 32,140万元 48% 沪浙闽配销指标 沪浙闽实际完成 和集团平均水平比较 4个点 全年指标完成率 =平均水平 7个点 4个点 1个点 11个点 说明： 1、持平或高于集团完成率的销售公司有：福州、上海、温州、西安、宁波、济南、杭州、哈尔滨 2、低于集