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进料检验和试验控制程序 QB-13A 第  PAGE 4 页 共 4 页 炬 星 电 子 (惠 州) 有 限 公 司 JU XING INDUSTRIAL LIMITED 程 序 文 件 进料检验和试验控制程序 文件编号：QB- 13 制 定： 审 核： 批 准： 生效日期： 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC部品质部研发部生产部技术部市场部工模部人事行政部 目 的 为确保外来生产物料满足规定要求，防止不合格物料的使用，特制订本程序。 适 用 范 围 本程序适用于本公司所有外来生产物料及模具用料、外发加工等之检验和试验，但不适用于低值易耗品、维修用料和新产品开发用物料。 3. 引 用 文 件 3.1 QC2-QA-01 《抽样计划表》 3.2 QC2-QA-05 《特殊来料验证规定》 3.3 QB-09 《产品标识与可追溯性控制程序》 3.4 QB-17 《产品防护控制程序》 3.5 QB-19 《不合格品控制程序》 3.6 QB-27 《质量记录控制程序》 3.7 QC2-PM-06 《认可供应商名录》 4. 职责 4.1工模部负责制定工模材料和其外发加工的图纸、技术要求。 4.2 研发部/技术部负责制定生产物料和其外发加工的图纸、技术要求及其变更。 4.3品质部负责制定用于指导进料检验和试验的进料检验标准，确定抽样计划，对进料进 行检验和试验并对其结果作出判定，进行状态标识。 4.4仓库负责来料点收及贮存、防护、状态标识维持。 5. 程 序 5.1 进料检验前准备 5.1.1 IQC在检验ROSH物料时，要求该物料必须是源于《ROSH合格供应商目录》，且供应商提供的ROSH环保资料室在有效管控期内，测试的项目需符合我司《ROSH环境物质管理要求》。ROSH环保资料包含以下内容： 环境政策保证书； 材质证明书； SGS测试报告； 5.1.2设计确认前物料和其外发加工 研发部/技术部应在试产前/第一次批量生产前将相关的工程文件（BOM、图纸）提供给品质部。 5.1.3设计确认后物料和其外发加工 第一次批量生产后??如有工程更改，技术部将相关的工程文件提供给品质部。 5.1.4工模材料和其外发加工 工模设计工程师应明确相关物料所要求的牌号、尺寸、精度、特性参数、及供应商应提供的报告/相关资料，经工模部主管批准，交品质部。 5.1.5品质部根据设计图纸、技术规范（国家/国际标准）、安全认证规定和相关部门书面技术要求编制《进料检验标准》，QA主管审核(电子类物料《进料检验标准》需经安规工程师确认)、品质负责人批准。 5.1.6计量室准备必需并经校验合格的计量器具。 5.1.7IQC负责人确保检验人员具备相应的资格。 5.1.8IQC负责人确保检验和试验场所的适宜环境：合适的光线、温度、湿度。 5.2 进料检验和试验依据： 《进料检验标准》； 《抽样计划表》； 《进料验收单》； 工程图纸/工艺标准/技术规范/限度样品； 供应商提供的产品规格书或检验判定成绩书、货物标识等。 5.3 流程 5.3.1 仓管员签收供应商来料并核对采购单、送货单和实际物料之数量、品名、供应商名及所附出货报告数量等无误后，向IQC发出《进料验收单》。 5.3.2 IQC组长收到《进料验收单》后，按检验物料类别安排相应检验员进行检验。 5.3.3 检验员核对供应商为《认可供应商名录》中供应商，根据《进料检验标准》和《抽样计划》对进料包装状况、合格标识、供应商提供的合格证/质保书、检验报告等进行验证。 5.3.4验证后，检验员再对质量状况进行检验，并将检验结果记入《进料检验报告》。 5.3.5 IQC组长对检验情况进行审核，检验合格报来料QE批准，IQC检验员在每箱 或每板的产品上贴上“合格”标识；检验不合格时，执行《不合格品控制程 序》。 5.3.6 检验完毕，IQC组长将检验结果记入《进料验收单》，并将其返回仓库。仓库 管理员将检验物料转移到相应库区，按《产品标识与可追溯性控制程序》作 好标识，并执行《产品防护控制程序》。 5.3.7对本公司目前尚不具备条件进行检验和试验的来料执行《特殊来料验证规定》，来料QE也可以向品质负责人