万千百货行政管理制度(0712版).pptVIP

行 政 管 理 制 度;摘要;资产管理的主要对象：固定资产和低值易耗品 主要区别： 固定资产使用期间较长（两年以上），单项价值2000元以上。低值易耗品使用年限较短（两年以内），单价2000元以下。 申请原则： 固定资产购置实行“预算审批制”，购置依据年度固定资产预算，按预算审批进行有计划地购置。 申请部门要填写《固定资产购置审批表》或《低值易耗品购置审批表》，并逐级获得有效审批后提交至行政部。;固定资产和低值易耗品的购置审批流程： 经办人-部门经理-主管副总-行政经理-后勤副总-财务经理-总经理 行政部汇总得到有效审批后的购置审批表，然后通过OA逐级上报并获批才能购置。行政部负责所有固定资产和低值易耗品的购置。 资产管理： 对个人使用的资产本着“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，责任到人；固定资产和低值易耗品实行编号和统一标识管理。 建立个人台账，实行盘点制度，各部门做好配合工作。各部门有义务确保本部门资产的安全，若发生资产短缺、损毁、丢失，由责任人按财务定价赔偿。（包括管控类办公用品） 资产调入、调出、维修、报废必须由使用部门提出书面申请，到行政部办理相关手续。; 行政部是公文管理的流转部门，由行政助理负责公文的编号、存档、发布和流转工作。文件传阅时相关人员要在规定时限内按传阅要求完成。 各部门负责草拟本部门公文内容，部门经理负责审批公文的可行性，部门公文经办人负责完成签批流程，提交至行政部。 行政部负责各类工作计划及总结的汇总整理工作，并发送给相应的管理层。周工作计划提交时间周四12:00以前。月度、季度总结每月24日。;公文拟定原则：坚持实事求是，一事一议，简明扼要，标题清楚、观点明确、条理清晰、层次分明、语言措辞准确规范。 公文纸张要求：编辑和打印公文时，统一采用A4型纸。 公文字体要求：红头公文标题使用二号或三号宋体，加黑；正文使用四号宋体，其他公文根据需要可作调整。 公文排版要求：红头公文标题可分一行或多行居中排布，回行时，要做到词意完整、排列对称、间距恰当。;公文编号规定;;公司有效印章：公司公章、法人代表手章、财务专用章。 ;;名片管理;办公用品管理;VI办公用品 VI办公用品主要用于对外接待及公司统一形象标识。 VI办公用品实行季度采购制，由总部统一配发，不做单独采购。 办公用品的申请及发放 行政部资产管理员每月23日通过RTX将《办公用品、耗材购置/申领表(月度)》电子版发至各部门资产管理员。各部门25日前汇总提报办公用品需求。 每月3号由行政部集中统一从办公用品中标供应商处购置并按合理需求发放。 ;办公环境管理;办公用车管理;用车要求： 用车人需在《用车申请单》中注明往返时间及是否车辆停留，如不停留，则司机将员工送达办事地点后立即返回。即使员工在《用车申请单》中注明需要车辆停留，但当车辆实际停留时间达45分钟以上时，行政部有权通知车辆直接返回。 用车员工必须让车辆在规定时间内返回，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政部，并说明原因，以便于改变其他员工用车。 员工不得借工作用车之名而处理私人事情，违者视情节给予相应的处罚。;;出差管理;差旅费报销 差旅费报销内容包括：交通费（不含出租车）、住宿费（打印酒店水单）、工作餐费（每人每餐100元内） 行政???务副总经理（含）以上，住宿、用餐报销限额400元/天，其他人员300元/天，实习生按照其他人员80%标准执行报销。 在北京、上海、广州及深圳出差时，每天住宿用餐报销限额上浮200元。 ;会议管理;值班管理