ISO9001质量管理体系详细实施计划表.docx

PAGE  PAGE 7 江苏中车集团戚研所 （ISO9001质量管理体糸咨询认证） 质量管理体系 实施计划表 2016年6月 ISO9001:2008质量管理体系实施计划表 一、对公司目前现状简要阐述： 经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备 操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。 二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积：100cm×50cm）、水性笔三只等、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。 三、ISO9001实施各阶段内容概要 序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时间1确定推行组织总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证10月确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工2资源需求（1）可移动白板一张（白板面积：100cm×50cm）、黑色水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。/10月3ISO基础知识培训ISO推行小组成员ISO基础知识培训全体管理人员了解并掌握标准的基本要求10月4组织架构的策划对公司组织架构进行整体策划或完善建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月5组织推行计划制定ISO9001推行工作计划（见附件Ⅰ）明确组织推行工作完成时间10月6部门职能设计各部门职能制定与修订建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月7各部门岗位职责权限制定各部门岗位职责权限制定与修订8基本管理制度建立根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。） 使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程10月9资源需求（2）黄色（环保）油漆10kg、红色（环保）油漆5kg、相关宣传标语/图画及标识牌若干（宣传内容待定）等/10月105S知识培训5S手册制定，组织ISO小组成员进行5S培训，小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库、车间区域进行合理的区域划分，充分利用5S知识对现场进行规范化为ISO质量管理体系的建立、实施提供基本的保障10-10月仓库、车间进行区域划分、标识11ISO体系、5S宣导在全公司进行ISO体系及5S宣导工作实现全员参与10月12业务流程设计各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）文件编写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作10月13质量管理目标、方针策划公司总体发展目标及方针的策划、修订建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备10月依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改14ISO管理体系文件的编写与讨论修订建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件完成的体系文件具有适用、实用、操作性强 、接口性/ 协调性好，层次清晰的特点。 10月收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订ISO9001质量体系文件的确定与发行15体系文件实施动员讲述实施的方法和要求，制定奖法办法所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法11月—1月16公司体系文件试运行体系运行三个月各部门体系运行指导、检查与协调各部门质量记录的检查客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商等方面各部门工作目标的数据收集与汇总17内审活动开展内审活动，评审体系运行的各条款符合情况检查质量体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价2月18管理评审提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适应性、符合性、有效性，三性进行评价通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系3月针对各部门不足状况，完善公司管理体系1