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哈尔滨贵弛电站设备制造有限公司文件编号GC-GL-01-001样件管理办法版 本201512 PAGE  第 PAGE 8页 共 NUMPAGES 8页 哈尔滨贵弛电站设备制造有限公司文件编号GC-GL-01-001样件管理办法版 本201512 第  PAGE 1 頁 共  NUMPAGES 8 頁 1 目的 为使样件的适用性质量得到有效控制，本办法规定了公司自制件、外协(外购)件在设计开发、日常使用、维护等方面的检验及管理要求。 2 适用范围 本管理办法适合于本公司在新产品开发、工艺变更、日常生产等涉及到的自制、外协（外购）样件的管理和控制。 3 职责 3.1技术部：新品开发中负责组织顾客（主要指**质量部、工艺部）、质量部、各生产车间等相关部门对自制件及外协件的临时样件、封样样件进行确认制定；在自制件转外协生产过程中配合采购部等相关部门对样件进行确认制定； 3.2质量部：新品开发中配合技术部对样件进行确认制定；配合采购部组织的委外（由自制转外协）零件进行样件确认制定；配合生产车间及零件供应商对已量产的自制及外协件进行正常的样件更换以及工艺变更后新样件的确认制定；负责对已量产后的外协（外购）样件进行维护保养及日常管理； 3.3采购部：负责组织技术部、质量部等相关部门对正常生产的外协（外购）样件的确认制定； 3.4各生产车间（包括供应商）：负责组织对已量产的自制件进行正常的样件更换、制定； 负责组织工艺变更后对新样件的确认制定；在新品开发中配合技术部对样件进行确认制定；对已确认后的样件进行维护保养及日常管理； 4 名词解释 临时样件：新产品开发过程中，工装未完成终验收及正式交付的生产过程中所制定的样件，其质量状态经过迂回工艺后达到让步使用状态。 封样样件：工装达到验收合格状态且连续生产达到一定数量且零件合格率到达要求后所制定的样件。 提样：包括新产品开发、工装更改、正常样件更换等提交的样件。 5 流程 5.1新产品开发样件管理流程 5.1.1外协（外购）件样件管理流程 序号工作??程主责部门流程说明/相关记录文件 1封样 供应商提样 组织评审 是否合格 提样前准备 样件保存 样件维护、保养 N Y 技术部1.负责整理新产品的零件数模、模具夹具图、临时工艺文件等等相关资料，提供至采购部转各外协厂。 2采购部1.对于临时样件，采购部协调外协厂安排生产验证。 2.对于封样样件，采购部协调供应商准备好达到交付状态的零件（至少3件），并提供检测数据。 3技术部 1.负责组织顾客（包括工艺、质量）、质量部、零件供应商对生产验证的零件进行品质确认，制定一个在未正式交付前的临时生产样件；（注：每一轮提样后，工装供应商需对存在的问题进行整改，每次整改后需确定新的临时样件，供应商须对原临时样件进行返修，返修后达合格状态的进行装车使用，返修后仍不合格的则报废处置） 2.在零件达到交付状态时，负责组织顾客（包括工艺、质量）、质量部、零件供应商对生产验证的零件进行品质确认，以零件设计时的图纸、数模为依据，对从合格外协(外购)件中挑选出来的零件进行对比鉴定，确定其形状、孔径大小、孔位、孔数及零件表面质量、料厚及焊接件搭接位置、标准件规格数量等是否与原设计样件一致，以及通过上检具测量后零件合格率必须达到技术协议要求；判断为不合格的样件时，工装供应商对问题进行整改后，零件供应商进行重新提样。 4 技术部 1.对于临时样件，负责组织填写“临时样件标识卡”对样件进行标识，由顾客、质量部、技术部工艺员、零件供应商共同签字确认。 2.对于封样样件，负责组织填写“合格样件标识卡”对样件进行标识，由顾客、质量部、技术部工艺员、零件供应商共同签字确认。 5 供应商 质量部1.临时样件由外协供应商保存。 2.对于评审合格的封样样件，其中一件由零件供应商保存，另一件由质量部外检人员保存；质量部及零件供应商需对封样样件进行处理，保证封样样件的使用寿命。 6供应商 质量部存放在质量部外检人员、供应商处的样件，由质量外检人员、供应商按相关要求（检查方法、频次等）对保管的样件进行日常的检查、维护及保养。5.1.2自制件样件管理 序号工作流程主责部门流程说明/相关记录文件 1封样 车间提样 组织评审 是否合格 提样前准备 样件保存 样件维护、保养 N Y 技术部1.负责整理新产品的零件数模、模具夹具图、临时工艺文件等等相关资料。 2生产部1.对于临时样件，生产部协调生产车间安排生产验证。 2.对于封样样件，生产部协调生产车间准备好达到交付状态的零件（至少3件），并由质量部提供检测数据