供应商管理考核办法教程.docVIP

Q/ZS G0030－2014  PAGE 34 标准代码G0501-01标准编号Q/ZS G0030－2014主责部门采购供应部主要起草人邓华 徐水强审 核李秋明版本号修改状态发布日期实施日期修改日期标准化审查邹今值第1版第0次2014-11-012014-11-01/批 准张毓强供应商管理实施办法 1 目的 为了规范供应商质量管理，有效控制原辅材料质量，提高供应商的质量意识，防止由于原辅材料质量波动对产品质量和正常生产造成不良影响，规范供应商的评价、选择、管理，规范公司的物资采购行为，加强公司物资采购的监督管理，特制订本办法。 2 适用范围 2.1本办法规定了供应商开发、选择、评价、质量监督、供应商名册管理及采购比例调整等供应商管理流程，本制度适用于集团本部各单位及控股子公司。 2.2本办法所指供应商不包括建设项目技术成套商、设备成套商、设备制造商及工程材料供应商。 3 术语及说明 3.1供应商是与采购供应部发生经济合同关系或经济贸易关系的卖方。 3.2重要供应商是指供应重要生产物资、重要设备备件的供应商。 3.3供应商初步调查，是指对潜在的供应商进行基本信息调查，主要包括以下信息：注册信息、管理体系、人员、资金、行业业绩、产品情况、特长、优势、年贸易量等信息。 3.4供应商现场考察，是指对供应商进行实地调查。通过实地调查详细评价供应商的生产能力、人员情况、经营场所、管理水平等。 4、相关文件 4.1 《采购控制程序》 4.2 《供方质量索赔管理控制程序》 5、职责分工 5.1采购供应部是物资供应商的归口管理部门。负责组织供应商的调查、实地考察、评价与选择、供应商名册、采购配额和后续管理工作。 5.2 各子公司（技术和质量管理部门）负责对供应商的技术、质量保证以及生产/服务能力进行评价，必要时对供应商进行现场考察。 5.3 采购供应部负责寻找供应商、供应商资料的收集、样品的提供并及时通知子公司质量管理部门和仓库查收样品、样品登记、与供应商进行商务洽谈、对供应商供货异议的处理、协助供应商考核。 5.4 各子公司质量管理部门负责样品测试、批量使用验证以及对供应商供货异议提出处理意见、供应商供货质量考核和供应商考核。 5.5 各子公司技术和生产部门参与供应商样品验证、资格评定及年度考核评价。 5.6各子公司物资管理部门负责各类物资的出入库管理、外观质量和计量验收。 5.7 稽查监管部参与并监督供应商的评价、选择和考核工作。 6、工作流程 6.1 供应商的评价和选择 6.1.1 采购供应部负责组织对供应商的评价、选择，详见附录A：供应商评价、选择管理流程。 6.1.2根据生产物资对公司产品质量的重要性及价值的大小，将其分为A、B、C三个等级，A类对产品质量影响较大且价值也较高，B类对产品质量影响较大或虽然对产品质量影响不大但价值较高，C类对产品质量影响较小且价值较低。具体分类参见《生产物资分类表》，《生产物资分类表》由子公司相关部门负责整理并提供。 6.1.3 初评与选择： 6.1.3.1 A类物资供应商评定程序: a. 各子公司技术部门提供拟采购物资的技术标准，确定《原材料检验标准》，交质量管理部门用于对原材料的检验或验证； b. 各子公司质量管理部门对原材料进行样品检验或验证，填写《原材料检验报告》或形成验证记录，并及时反馈给采购供应部； c. 样品验证合格后，采购供应部向供方发放《供方基本情况调查表》（分为生产制造型供应商/附录B和贸易代理型供应商/附录C.），要求供方如实反映情况，由采购供应部和子公司相关部门共同检查其真实性。调查内容包括：供应商地理位置、注册资金、信誉与财务状况稳定性、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力、技术能力、价格等信息，评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力，剔除明显不适合合作的供应商。根据供应商行业特点，必要时还应评估供应商的安全、环保风险。原则上尽量不选择贸易代理型供应商； d. 采购供应部根据物资的重要性和质量要求，组织各子公司技术、质量管理人员以及相关部门人员组成考评小组，对制造型供应商进行实地考察，填写附录D《供应商现场评价表》，形成对供方质量保证能力的评价结果。由于客观条件不能进行实地考察时，可将《供应商现场评价表》发给供应商自评，由考评小组确定是否具有作为供应商的资格。 e. 对贸易代理型供应商，采购组织各子公司技术、质量管理人员根据贸易代理商调查表所反映情况进行评价，并取得其代理产品生产商的授权证明，填写《贸易代理商初次评价表》（附录E）； f. 对被评定为合格的供方，作为潜在供应商列入《潜在供应商名录》中，进行归档管理； g. 在批量试用合格后由采购供