公司系统人力资源的管理检查的方案.docVIP

PAGE  PAGE 4 公司系统人力资源管理检查方案 2011年6月一、检查目的 1.通过检查了解公司系统人力资源管理运作合规情况，提出改进建议，以降低劳动风险，提升公司劳动风险防范能力； 2.通过检查公司系统人力资源管理规范情况，发现问题与不足，进而提出改善提案，推动公司人力资源管理水平的提升。 二、检查时间 时间为2011年月日至月 日 三、检查对象 四、检查方法 资料收集、实地检查、访谈检查 五、检查内容 1.人力资源基本数据 人力资源基本数据检查内容包括公司系统员工总人数、各单位员工人数、各业务条线员工人数、管理干部基本信息统计等，检查项目及工具如下： 序号项目项目数据资料备注01公司系统总人数《公司系统人数统计表》（见附1）填写报送02公司系统各单位人数《公司系统各单位人数统计表》（见附2）填写报送03公司系统业务条线人数《公司系统业务条线人数统计表》（见附3）填写报送04公司系统管理人员信息《管理干部信息统计表》（见附4）填写报送05公司系统管理人员资料《管理干部花名册》（见附5）填写报送2.人力资源管理合规与规范 人力资源管理合规与规范检查检查内容包括公司营业服务资质、劳动合同签订履行与解聘、薪酬发放、社保公积金缴交、档案管理、招聘培训、绩效考核等，检查项目及须公司系统各单位提供调阅文件资料（检查工具见附6、7）如下： 序号项目项目数据资料备注01公司业务经营服务资质营业执照及相关证明调阅02员工劳动合同签订员工花名册、员工劳动合同调阅03员工劳动合同解除2011年离职人员花名册、离职/解聘表单调阅04薪酬合规按时发放员工工资表调阅05社保公积金缴纳社保公积金缴纳明细调阅06HR部门人员设置与权责组织岗位结构图与岗位说明调阅07招聘程序与人员录用审批招聘制度、流程与表单调阅08培训制度与实施培训制度与表单调阅09绩效考核制度绩效考核制度、分公司/管理处主任/经理考核制度资料调阅10考勤管理考勤记录及相关表单调阅11员工关系管理员工活动/员工谈话沟通记录调阅12档案管理档案管理办法、员工档案调阅 六、检查方法与行程计划 （一）检查办法 序号项目检查办法01公司系统总人数发通知与统计表，由各单位报送02公司系统各单位人数发通知与统计表，由各单位报送03公司系统业务条线人数发通知与统计表，由各单位报送04公司系统管理人员信息统计发通知与统计表，由各单位报送05公司系统管理人员资料发通知与统计表，由各单位报送06公司业务经营服务资质检查营业执照及相关证明07员工劳动合同签订依据花名册，随机抽查50名员工劳动合同进行检查08员工劳动合同解除依据离职人员名单，随机抽查10名员工离职/解聘单09薪酬合规按时发放检查工资表与随机抽查访谈5名员工10社保公积金缴纳依据花名册，检查社保缴费明细11HR部门人员设置与权责检查组织结构图与岗位说明12招聘程序与人员录用审批检查招聘制度、流程、岗位说明及表单记录13培训制度与实施检查培训制度与表单记录14绩效考核制度检查绩效考核制度、检查主任/经理考核办法与表单记录15考勤管理检查考勤统计表、考勤表单16员工关系管理检查活动资料、沟通谈话记录17档案管理抽查管理干部档案（二）行程计划 序号日期工作/检查地点工作内容工作人员1XXX会议室检查组成立，制作人力资源管理检查方案2研讨修订人力资源管理检查方案3确定方案，检查进场会议，下发检查通知4检查实施前准备工作 5XX本部检查、访谈XX分公司检查、访谈6XX分公司检查、访谈与工作小结 7 89汇总资料，写分析报告10提交干部情况分析报告与检查报告11修改检查报告，并提交确定最终报告 七、检查成果 通过公司系统人力资源管理检查，计划获取以下检查成果： 序号检查成果成果内容说明备注01管理人员情况分析资料包含公司系统管理队伍信息统计与人员资料，为公司提升管理队伍水平提供参考。02人力资源管理合规问题清单发掘人力资源管理合规方面问题，以及提出相应的解决建议。03人力资源管理规范问题清单发掘人力资源管理规范问题，为公司系统提高人力资源管