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中储库零件接收入库管理程序 Q/2A WL29-2013 第  PAGE 10 页 共  NUMPAGES 10 页 1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）。 本程序适用于哈飞汽车中储一、二库零件接收入库流程的管理。 2 目的 旨在规范公司中储一、二库零件接收后在U8v11.0系统中入库流程，指导相关人员实际操作，提高信息系统数据的准确性，保证账务的清晰。 3 术语和定义 3.1 入库业务：包括采购入库和哈飞物流其他入库。 3.1.1采购入库: 主要应用于供应商到货及故障件返厂两种业务，采购入库单按照入库类别分为两大类：蓝字采购入库单及红字采购入库单。蓝字采购入库单主要应用于正常供应商到货，红字采购入库单主要应用于故障件（包括车间返回故障件及开箱故障）返供应商。 （1）故障件（车间料废）供应商返厂入库：车间生产过程中出现故障件，经质量部鉴定为料废后，由车间返回中储库房，当供应商返厂时，数据员进入红字采购入库单进行“不合格品”的“到货入库退回”操作。 （2）开箱故障供应商返厂入库：中储库房在再包装过程中开箱发现故障件后，当供应商返厂时，数据员进入红字采购入库单进行“不合格品”的“到货入库退回”操作。 3.2 哈飞物流其他入库：主要应用于期初入库、调拨单入库业务。 （1）期初入库：新系统搭建后，将初始数据录入到系统中。 （2）调拨单：主要应用于两个仓库之间的物料进行相互调拨业务，操作时自动生成“其他出库单”和“其他入库单”。 4 职责 4.1 采购部生产物流处 4.1.1 物流体系管理室负责本文件的起草和修改。 4.1.2中储库负责零件的接收、入库。 4.1.3 中储库按文件要求操作。 4.2 财务部：负责中储库房的监控管理工作。 4.3 供应商 4.3.1 供应商零件包装需符合标准，防止零件损坏。 4.3.2 供应商零件运输途中要有防雨雪及防尘措施。 4.3.3 供应商包装有合格证，送货时须有货物清单及自检报告。 4.3.4 遵守哈飞汽车各项规章制度。 4.4 卸货公司 4.4.1 遵守并执行主机厂的各项管理制度及安全要求。 4.4.2 卸货时确保物资无损。 4.4.3 积极配合主机厂临时性卸货需求。 5 工作要求???程序 工作要求 5.1.1 供应商到货采购入库(蓝字采购入库) （1）中储库保管员按照接收货物的具体要求根据供应商（代理商）提交的送货单据对货物进行核对，根据实际接收的货物名称及数量去数据员处打印入库单。 （2） 数据员进入U8V11.0系统中蓝色采购入库单，仓库选取合格品，入库类别为“到货入库”，按保管员接收表输入数据，核对后打印入库单。保管员、供应商（代理商）分别在入库单上签字。 （3）数据员将入库单五联均返给保管员。保管员将粉联转给供应商（代理商）人员留存；黄联给卸货队留存；蓝联及质检报告转给提验员进行提验；审核员在保管员的白联、绿联上签字，白联由保管员留存，绿联返给审核员。 5.1.2故障件（车间料废、开箱故障件）返供应商采购入库（红字采购入库） （1）配送到车间零件产生料废故障，返回中储库，当供应商返厂时，由保管员拿车间开具的故障单去数据员处打印入库单。 （2）数据员进入U8V11.0系统中红字采购入库单，仓库选取“不合格”，手动改写入库类别为 “到货入库退回”，按故障单内容输入数据，输入的数据必须为“负数”，核对后打印入库单。保管员、质量员、供应商分别在入库单上签字。 （3）数据员将入库单五联均返给保管员。保管员将粉联、黄联返给供应商；绿联转给质量员留存；审核员在保管员的白联、蓝联上签字，白联由保管员留存，蓝联返给审核员。 （4）粉联返给供应商作为对账依据，黄联作为开出门证的依据。 开箱故障件返供应商时，同上（2）至（3）的操作。 5.1.3 其他入库（期初入库、调拨） （1）合格品库、不合格品库的调拨 1）中储库再包装过程中发现开箱故障时，及时通知质量员、保管员。保管员填写《收货差异调整记录表》，保管员、质量员、保管/数据组长必须签字确认。 2）数据员根据各方签字后的《收货差异调整记录表 》，进入 “调拨单“进行操作。需添加“转出部门”、 “转入部门” 、“转出仓库”选取“合格品库”、“转入仓库”选取“不合格品库”、“出库类别”选择“调拨出库”、“入库类别”选择“调拨入库”，填写调拨 “数量”（若是颜色件需要输入颜色），其他选项可选择填写，数据员做“审核”操作后，系统自动生成其他入库单、其他出库单，打印入库单和出库单。 3）数据员将单据的五联均给保管员 ，调拨其他入库单由保管员留存白、粉联；审核员留存黄、蓝联；质量员留存绿联。调拨其他出库单留存与调拨其他入库单的单据相同。即保管员留存白、粉联；审核员留存黄、