某食品公司内部审核计划.docVIP

PAGE  PAGE 70 xx食品有限公司 年度内部审核计划 编号：JZ/QR01-2007 序号：2007-01 审核目的验证本公司按ISO9001:2000、ISO22000:2005建立和实施管理体系的符合性、有效性。 审核范围本公司与罐头生产有关的各部门审核标准?ISO9001：2000 ISO22000：2005 体系文件 相关法律法规 合同审核组组长： 组员：审核实施项目及要求时间负责人成立内审组2007.06.01管理者代表编制组织内审实施计划2007.06.02办公室主任编制部门内审检查表2007.06.20组长开展现场审核2007.07.中旬审核员不符合项纠正措施2007.07.25各部门召开 跟踪验证2007.07.25审核员召 召开管理评审会议2007.08.07总经理 编制 2007.5.30 审核 2007.5.30 批准 2007.5.30 内部审核实施计划 编号：JZ/QR02-2007 序号：2007-01 审核目的评价质量、食品安全管理体系符合审核准则的程序和有效性；是否符合质量、食品安全管理体系文件的要求；是否具备申请IS09001、ISO22000认证的条件。审核准则□ISO9001:2000 □ISO22000:2005 □CAC《食品卫生总则》《HACCP体系及其应用准则》　□公司管理体系文件　　　　　□HACCP计划　□法律法规标准　□合同审核范围本组织与XXX产品管理体系覆盖的所有部门审核方法按部门审核体系覆盖产品XX产品的生产及相关活动审核时间2007年7月11日—2007年7月12日日 期时间第一组审核员： 部门时间第一组审核员： 部门7 月 10 日9：00- 9：30首次会议（1/2）　公司中高层领导9：30- 10：30内部审核检查表1总经理9：30- 12：00内部审核检查表6生产部11：00- 12：00 14：00- 15：00内部审核检查表2管理者代表 食品安全小组组长14：00- 16：00内部审核检查表6生产部15：00- 18：00内部审核检查表3办公室16：00- 18：00内部审核检查表7质管部7 月 11 日8：30- 11：00内部审核检查表4销售部8：30- 12：00内部审核检查表7质管部11：00- 15：30内部审核检查表5采购供应部13：00- 16：30内部审核检查表8技术部15：30- 16：30内部审核检查表9财务部16：30- 17：00审核组内部会议（1/2）17：00- 17：30末次会议（1/2）公司中高层领导编制：　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　批准： 2007年6月2日　　　2007年6月2日　　　2007年6月2日 XX食品有限公司 内部审核检查表 编码：JZ/QR03-2007 序号：3 被审核部门及负责人办公室审核员审核时间标准 条款序 号检查内容及方法现场审核记录结 论Q4.2.3 S4.2.2 S7.71公司对标准中“形成文件化的程序”是否建立了有关程序？是否对要求规定的所有文件（包括外来文件）都进行了控制？对文件的控制是否与程序文件相符合？查看受控文件清单。2文件发布前是否经过审批？查看有关证据。文件的现形修订状态是否加以标识？在使用现场，能否得到适用文件的相关版本？3查看文件的发放、回收记录。4文件有无修改更新，查各类文件的修改申请及记录。5作废文件是否已得到有效控制？保留的作废文件是否加上了标识？6公司文件资料的归档、整理、保管、利用是否受控？Q4.2.4 S4.2.31是否建立了记录控制程序？是否按程序对记录进行了管理？2公司是否按标准要求设置了记录？是否齐全？查看公司所有记录的清单和空白式样。3质量记录是否确定了保存期限？保存方式、环境是否适宜？保存的记录检索是否简便？ 标准 条款序 号检查内容及方法现场审核记录结 论Q5.3 S5.21公司的管理方