041-薪恒建各部门绩效管理指标体系(doc38页).docVIP

高薪恒建各部门绩效管理指标体系 营销部 编码指标名称1.1销售目标完成率1.2市场占有率1.3销售增长率1.4销售资金回款率1.5销售费用率1.6净利润率1.7广告投放有效率1.8结算延迟天数1.9客户投诉满意度*** 1.1销售目标完成率 指标名称销售目标完成率指标定义年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际达成比例设立目的考核营销部门在销售目标方面与实际情况的对比。销售目标可以用金额为单位，该指标反映营销部门市场开发力度的重要指标。计算公式销售目标完成率=实际销售发生额÷目标销售额×100%相关说明销售业绩以销售发放额统计。该指标可以作为每日管理工具，由营销部门定期自行累计。各类产品分??进行统计。每季每年指标可做管理及考核指标数据收集营销部门数据来源营销部门、统计数据核对财务部、办公室统计周期季度统计方式数据和趋势图 1.2市场占有率 指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比例，是针对竞争对手而言的。设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品市场占有情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况计算公式市场占有率=年度产品销售量（额）÷国内（目标市场）年度同类产品销售量（额）×100%相关说明统计数据收集周期每年一次。根据年度销售，确定与上一年同期对比。资料正确性的确认有一定困难，建议只作管理参考用。数据收集营销部数据来源市场调查/政府公告数据核对财务部或执行董事统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图 1.3销售增长率 指标名称销售增长率指标定义一定时期内的销售额（量）相对于上一周期的增长比例，是针对企业的发展规模而言。设立目的通过对销售增长率的了解，计算公式销售增长率=某时期的销售额/上一时期的销售额（基期销售额） 销售增长率=某时期销售额/去年同一时期销售额相关说明此比率不考虑通货膨胀因素，同时也包括定比和环比两种情况。数据收集营销部数据来源营销、统计数据核对财务部、办公室统计周期月或季度统计方式数据和趋势图 1.4销售资金回款率 指标名称销售资金回款率指标定义指在一定时期内货款回收金额和销售总额之比。设立目的考核营销部货款回收的管理和业绩。回收的货款包括正常的货款和以往的呆账、坏账。计算公式销售资金回款率=货款回收金额/销售收入总额*100%相关说明按财务规定的付款进度进行统计 该指标由营销部门每月自行累计，季度以财务报表为准数据收集营销部、财务部数据来源营销部、财务部的统计资料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图 1.5销售费用率 指标名称销售费用率指标定义某一时期为市场拓展发生的销售费用支出占销售额的比例。设立目的考核营销部关于市场开发和推广中的工作业绩。同时了解营销部的市场开发投入产出比例。简单地说，就是每花一元钱，做多少生意。计算公式销售费用率=市场拓展销售费用/销售额*100%相关说明费用总计包括工资、差旅、交通费、折扣、招待费、（广告促销）等数据收集营销部、财务部数据来源营销部销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图 1.6净利润率 指标名称净利润率指标定义某一时期净利润占销售额的比例设立目的考核整个公司的盈利能力计算公式净利润率=净利润/销售额*100%相关说明净利润指上税后的利润数据收集营销部、财务部数据来源营销部销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图 1.7广告投放有效率 指标名称广告投放有效率指标定义指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度，即每投入一分钱产生多大的收益。设立目的考核营销部门对市场和目标客户的掌握深度，使之所作广告真正发挥最大效用。计算公式广告投放有效率=广告费用增长率/销售收入增长率*100%相关说明广告投放应有前期的市场调查和针对实际情况作出的相应计划。数据收集营销部数据来源营销部资料数据核对财务部、办公室统计周期季度统计方式数据和分析报告 1.8结算延迟天数 指标名称结算延迟天数指标定义指一定时期内财务部门为公司各部门结算时超出正常时间的累积天数设立目的考核财务部门结算业务的及时准确，提高服务意识和数据处理速度计算公式结算延迟天数=∑（实际计算天