兰新项目011年12月经济活动分析报告.docVIP

兰新铁路第二双线项目部三工区 第  PAGE 15 页 共  NUMPAGES 15 页 兰新铁路项目十二月份成本分析报告 一、工程概况： （一）工程简介 哈密立交特大桥位于新疆哈密市境内，全桥总长19297.66m，由592个桥墩、2座桥台组成。本桥采用矩形空心桥台，桥墩采用圆端形实体墩、空心墩，基础均为钻孔桩基础，桩径有1.0m、1.25m、1.5m三种形式。 （二）12月份计划完成工程量及产值 1、计划完成工程量：未排计划。 2、计划完成产值：未排计划。 （三）12月份实际完成工程量及产值 1、12月已全面停工。 2、本月完成产值0万元。 （四）开累完成情况 1、钻孔桩 （1）桩径≤1.0m 0#～193#墩1548根，合计73394m；194#～593#墩2962根，合计146754m。 （2）桩径≤1.25m 0#～193#墩9根，合计486m；194#～593#墩443根，合计21013m。 （3）桩径≤1.5m 194#～593#墩62根，合计3110m。 2、承台 0#～193#墩完成194个承台，C40砼22615m3，钢筋1362.58t；194#～593#墩完成387个承台，C40砼64328.4m3，钢筋3410.02t。 3、墩身 0#～193#墩完成194个墩身，砼21192.3m3，钢筋1304.3t；194#～593#墩完成347个墩身，砼46237.85m3，钢筋3125.576t。 4、连续梁 （1）32+48+32m连续梁 完成222.6延米。 （2）60+100+60m连续梁 完成221.5延米。 5、桥面系 完成插板式声屏障遮板预制：F1型7579块，F2型323块，F6型36块，F7型26块。完成F1型遮板安装3680块。 桥面系防护墙完成654延米。 二、当期成本分析情况说明 （一）成本构成分析： 12月份预计收入2183万元，预计成本为351万元，预计盈利1832万元。盈利主要因素：2011年上半年材料价差及局指调价。 1、当期分包成本分析： 1.1分包成本分析 按月及时办理劳务队伍结算：协作队伍分包成本费用共计80万元，已完工程结算费用0万元，已完工未结算费用0万元。主要分部分项工程分包成本分析：劳务分包价格在公司项目管理部的指导下，经过领导班子及各部门多次会审，与多家合格劳务分包方谈判，最终签订合同价大部分比预算价有所降低，节约成本费用11万元。（见辅助报表1-1） 1.2分包人工费分析 局指分劈人工费单价较低，预算人工费比分劈人工费降低1.3万元，12月份预算人工费比分劈人工费降低主要原因为劳务费用未及时结算导致上期预计数不准确（见辅助报表1-2）。 2、人工费分析（奖励费用） 为充分调动全体参建人员的积极性、创造性，不断提高施工管理和施工技术水平，圆满完成兰新第二双线专线的建设任务。项目部展开劳动竞赛活动,对在进度、安全、质量、节约、文明施工等方面做出贡献的分包单位、班组（或架子队）和个人进行奖励,奖励费用为0.00元。 3、材料费分析 （1）主要材料施工消耗控制成本分析: φ1.0m钻孔桩施工98m,砼灌注施工实际扩孔系数15.04%,合同约定损耗率5%,砼灌注超出10.04%,增加成本3222.82元; φ1.25m钻孔桩施工1654m，砼灌注施工实际扩孔系数-61.62%,合同约定损耗率5%,砼灌注节约66.62%,节约成本564125.92元，11月份砼节约或超耗主要原因为劳务费用未及时结算导致上期预计数不准确（见辅助报表2）。 （2）主要分部分项工程材料成本分析： ①水泥(42.5)为局供材料、2011年12月25日消耗3807.08吨、累计消耗：109985.82吨 与实际搅拌站砼方量（配合比）对比，在合理的损耗范围内。（不含损耗且库存盘点不是很准确） ②粉煤灰(一级）为局供材料、2011年12月25日消耗600.5吨、累计消耗：26187.6吨 与实际搅拌站砼方量（配合比）结果相比结果在合理的损耗范围内。（不含损耗） ③矿粉S95为局供材料、2011年12月25日消耗488.12吨、累计消耗：29140.49吨 与实际搅拌站砼方量（配合比）结果相比较在合理的损耗范围内。（不含损耗） ④外加剂为局供材料、2011年12月25日消耗43.82吨、累计消耗：2214.1吨 与实际搅拌站砼方量超278.45吨。原因分析：由于前期外加剂含水率达不到施工要求，为了不影响施工质量，将外加剂的掺量增大。（配合比调整、不含损耗） ⑤钢材为局供材料、2011年12月25日消耗580吨、累计17545.7吨与实际结果相比超217.84吨（主要库存的盘点不准、现场废料、半成品、运至工地的数量估计不准。损耗达到1.24%） ⑥碎石（5-31.5MM）为局项目部制定