企业办公品管理制度.docVIP

环境卫生管理制度 文件编号：2013****  PAGE \* MERGEFORMAT 5 1 更改码 A/0  PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - ***********公司 管理标准 文件编号： 2013**** 办公用品管理 制度 编 制 审 核 批 准 2013-**-**发布 2013-**-**实施 为统一公司形象，加强基础管理，确保各部门合理高效使用办公用品，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本规定。 第一条 办公用品分类 1．办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。 2．部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、U盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。 3．个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。 第二条 办公用品的申购 1．公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》（附表1），报综合管理部相关负责人处。 2．各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。 3．所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。 4．新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。 5．新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。 6．公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一采购，管理办法参照公司本部。 第三条 办公用品的采购 1．公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。 2．公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。 3．公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。 4．公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进行公示。 第四条 办公用品的发放 1．每月1-3日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取（特殊情况除外）。 2．公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开《出库单》，公司各部门开《入库单》。（考虑到组织现况，暂不履行） 3．办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。 第五条 办公设备管理 1．公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由综合管理部统一购买。 2．要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。 3．各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。（考虑到组织现况，暂不履行） 4．购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买，购回物品要及时编入《固定资产盘点总表》。 5．公司各部门领取办公设备后，综合管理部开《出库单》，各部门开《入库单》。（考虑到组织现况，暂不履行） 6．各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点部门表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。 第六条 钥匙管理办法 第六条 考核标准 1．如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。 2．各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担。 3．各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。（考虑到组织现况，暂不履行） 4．新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。 第九条 本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。 附表1： 办公用品申购表 申购部门： 月份： 序号物品名称数量规格单价备注12