22000-9000一體化内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 序号：01 编号：8.2.2-03 受审部门内审员时间标准条款及审核要点审 核 方 法审 核 记 录 与 评 价 - PAGE 26- Q4(F4)质量、食品安全管理体系 通过交谈明确以下问题： 质量、食品安全管理体系的总要求是什么？提倡运用什么方法？ 本公司的主要过程有哪些？ 有关食品安全管理体系 ●体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者； ●在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟通渠道； ●怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实施和更新的信息，以确保食品安全； ●怎样对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，体现控制食品安全危害的必威体育精装版信息 针对外购产品和外包过程，应确保控制对这些产品和过程实施控制。对此类外购产品和外包过程的控制是否食品管理体系中加以识别，并形成文件。 公司的体系文件发布时间？ 公司的文件包括哪些？Q5.1 (F5.1)管理承诺 ●总经理对其发展和实施质量与食品安全管理体系的有何承诺？ ●经营目标是否支持质量与食品安全？Q5.2以顾客为关注焦点管理者如何理解以顾客为关注焦点？采取了哪些途径做到以顾客为关注焦点？Q5 .3/5.4 (F5.2)方针是否签署确定体系的范围，了解体系所覆盖的产品或产品种类和生产现场； ●质量与食品安全方针有无由可测量的目标来支持。 ●方针和目标与经营目标以及顾客、管理机关及企业自身对食品安全的要求是否相符； ●怎样保证与食品安全有关的方针和目标在各个层次上得到理解、贯彻和保持；Q5.4(F5.3)质量与食品安全管理体系策划 ●总经理怎样保证对质量与食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持质量与食品安全的目标的要求。 ●怎样保证对质量与食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。 Q5.5.1/5.5.2(F5.4)管理职责通过交谈明确以下问题： 总经理的职责有哪些？ 本公司的组织结构情况，为什么这样策划？ 是否组成了食品安全小组，并任命了管理者代表和食品安全小组长？ 食品安全小组成员的职责是否明确规定？Q5.6(F5.8)管理评审通过交谈明确以下问题 管理评审将什么时间进行？ 评审的意义有哪些？ 是否理解管理评审的输入与输出要求？Q6.1(F6.1)资源提供通过交谈明确以下问题： 资源主要包括哪些方面的内容？ 公司目前的配置是否充分？ Q8.1 测量、分析和改进对质量管理体系公司采取了何种手段实现测量、分析和改进？ 纠正和预防措施采取的机会有哪些？在概念上它们有哪些不同？F8.5.2 食品安全管理体系的更新 ●总经理能否确保食品安全管理体系及时更新，以确保食品安全？ ●食品安全小组是否定期评价和测评顾客反馈，包括有关食品安全的抱怨、审核报告和验证活动分析结论？继而应考虑评审危害分析和操作前提方案和HACCP设计的必要性。 ●更新活动的信息输入应包括： 内部和外部沟通的信息； 有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的其他信息； 验证活动结论（8.3.3）分析的输出； 管理评审输出。 体系更新的活动记录否？抽查更新记录。 是否作为管理评审输入？ 内 审 检 查 表 序号：02 编号：8.2.2-03 受审部门综合部内审员时间标准条款及审核要点审 核 方 法审 核 记 录 与 评 价 Q4.2.2/Q4.2.3(F4.2.2)文件控制 查阅质量与食品安全管理体系手册的标识情况 抽查质量与食品安全管理体系手册 ，检查其编、审、批手续 查阅质量与食品安全管理体系手册的内容是否符合要求 查阅文件控制清单，抽查文件的标识与发放情况 有无文件编号的规定？ 是否规定了文件发放范围，是否按规定发放？ 文件有无更改？如有，如何控制？ 对外来文件是否进行了识别？是否发放？ 对作废文件应如何控制？实际情况如何？  (F5.6.1 )外部沟通 ●是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？ 询问总经理沟通