武钢安全生产管理标准化检查验收表.doc

检查验收时间为：8日至25日 武钢安全生产管理标准化检查验收表 序号检查项目检查内容检查范围应得分检查标准不符合项描述实得分备 注1安全生产方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标。厂级1未制定扣1分，制定但不切合实际要求扣0.5分。 2.易于职工获得。厂级1查相关文件和宣贯记录，没有通过有效途径层层向下传达，扣1分。3.层层分解落实安全目标责任，按规定提取安全奖励基金，实行全员安全风险抵押承包。厂级 车间班组1安全目标责任未层层分解，安全奖励基金没有按规定提取，或者未实行全员安全风险抵押承包，扣1分。4.对目标完成情况进行检查、考核。厂 级 车间1未定期对目标完成情况进行检查、考核扣1分。2安全管理机构1.建立安全生产委员会，并定期召开专题会议研究布置工作；会议确定重要事项落实到位。厂级 车间 班组2查设立文件，未建立扣2分；查会议记录或会议纪要，未按期召开会议，缺一次扣0.5分；查重要事项落实情况，一项未落实扣0.5分。扣完为止。 2.安全生产管理机构、安全管理人员按规定设置、配备，健全安全管理网络。厂级3查机构设置和任命文件，无机构设置文件扣2分，无人员配备文件扣1分；安全管理网络不健全或不能满足管理要求，扣1分。3.安全负责人和各级安全管理人员具备规定的资格能力。厂级41人不符合条件扣1分，扣完为止。4.明确各级、各部门的安全管理职责，并定期检查、考评。厂级 车间2各级、各部门职责不明确或职责不落实扣2分，未定期检查、考评扣1分。3安全教育培训管理1.按要求组织职工三级安全教育培训，建立职工三级安全教育和复工、换工安全教育培训台账。厂级 车间 班组2查培训管理记录和台账，缺1 人次扣0.5分，扣完为止。 2.建立负责人、安全管理人员、操作人员三个层次的安全教育培训管理台帐。厂级2未建立台账扣2分，台账不完善或者培训不到位，扣1分。3.编制并实施年度安全教育培训计划。厂级2未制定计划扣2分，计划组织实施效果不好扣1分；4.特种作业人员持证上岗，特种作业人员操作证在有效期内。厂级 2查特种作业人员登记台账，查生产现场特种作业人员，1人不符合扣1分，扣完为止。4安全管理制度1.及时识别和获取必威体育精装版适用安全生产法律法规、标准，并组织对从业人员进宣传和培训。厂级 车间 班组1查相关学习、宣贯记录，无记录，扣1分。 2.建立本单位包括对主要负责人、安全生产管理人员、职能部门和各岗位人员的全员安全生产责任制度。厂级4查相关文件和记录，无本单位主要负责人签发的安全生产责任制视为无安全生产责任制，不得分；无主要责任人、分管负责人和安全生产部门负责人的安全生产责任制不得分；其他部门和人员每缺一项，扣0.5分，扣完为止。3.健全本单位安全生产管理制度并发放到相关岗位。厂级 班组4查看制度文本，每少一种扣0.5分；查工作岗位，发现一个不符合扣0.5分，扣完为止。4.建立健全所有工种的岗位安全操作规程或安全作业指导书，并发放到相关岗位。厂级 班组2查看文本，每少一种扣0.5分；抽查工作岗位，每发现一个不符合项扣0.5分，扣完为止。5.明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。厂级1未做到扣1分。5安全生产费用管理1.建立安全费用提取、使用与管理的办法和程序。厂级1未建立管理制度和工作程序扣1分。2.足额提取安全生产费用。厂级2未按规定提取安全生产费用或提取费用不满足安全生产需要扣1分。3.建立安全费用专项科目，专款专用。厂级1未建立安全生产费用专项科目扣1分；安全生产费用有挪用现象扣1分。扣完为止。6危险辨识与控制1.定期开展危险辨识与风险评价。厂级 车间 班组2检查危险辨识与风险评价工作记录，没有开展不得分；未覆盖所有活动、区域扣1分。2建立较大风险危险源管理档案，并针对性制定安全管理与监控方案。厂级 车间3未建立较大风险管理档案扣2分，未有针对性制定安全管理与监控方案扣2分，扣完为止。 3.对较大风险危险源划分A、B、C三级实施分级控制管理。厂级 车间 班组3未对较大危险源落实分级控制管理不得分。4.制定年度安全技术措施计划，不断提高控制水平。厂级2未根据风险评价与安全控制需要制定并落