欧普照明预算管理项目实施交流讲解.ppt

欧普照明全面预算管理系统实施方案;Oracle及诺亚舟咨询背景简介 预算管理系统实施案例介绍 我们对欧普预算管理的理解 欧普预算管理系统实施的建议 QA;从Hyperion（海波龙）到Oracle;Oracle EPM (Hyperion公司);Oracle - EPM领域的领导者 - IDC; Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites, 2007. ;Oracle EPM 预算产品全球标杆客户;中国海洋石油有限公司; 诺亚舟咨询公司;诺亚舟咨询与Oracle的成功合作;诺亚舟成功案例;诺亚舟咨询的业务聚焦在管理会计领域;咨询与软件的结合是诺亚舟的服务特色;诺亚舟与专业机构深入合作;目录;烟台万华案例-企业简介;1999;“四位一体”的全面预算管理思想;*;全面预算管理框架;2005－全面预算年（业务计划流程和内容）;面对挑战;;实施流程;预算体系梳理;预算体系内容;预算体系梳理;预算体系梳理;系统网络架构;预算、核算、控制系统间关系;预算编制;预算编制;预算编制;预算控制;预算分析、报告;预算分析、报告;预算分析、报告;预算分析、报告;预算分析、报告;预算分析、报告;滚动预算;总结;Oracle及诺亚舟咨询背景简介 预算管理系统实施案例介绍 我们对欧普预算管理的理解 欧普预算管理系统实施的建议 QA;项目背景;项目目标;年度预算编制汇总 日常费用预警提示和监控 费用的滚动预算和结果的反馈 预算报表体系支持;;欧普预算管理系统流程;;诺亚舟丰富的数据集成经验是项目成功的保障;系统演示;Oracle及诺亚舟咨询背景简介 预算管理系统实施案例介绍 我们对欧普预算管理的理解 欧普预算管理系统实施的建议 QA;项目实施思路;项目范围和进程表;第一阶段 2009年10月~2010年1月，建立年度预算体系： 年度目标的制定、分解和下发； 建立年度预算体系，实现在系统中进行预算的编制、汇总、审批的编制过程管理。 交付成果： 预算体系文档 预算编制系统 预算编制手册;第二阶段 2010年2~5月，数据集成，建立预算分析体系，实现滚动预算和控制体系： 建立与SAP的系统接口，将执行数据按照预算口径集成到Hyperion Planning系统中； 建立预算报表、分析模板，对执行数据进行监控、预警及多维度分析； 建立滚动预算体系 建立预算控制体系，在系统中实现对费用和资金支付的事前实时控制。 交付成果： 数据接口 预算分析、滚动预算系统 预算控制系统 相关培训手册及文档 ;项目组织;项目培训;小结：诺亚舟的优势和成功因素;QA