应急准备和响应流程图应急备和响应流程图.docVIP

管理手册 版本：第A版 修改码：0 附录一 应急准备和响应流程图 工作时间 非工作时间 发 现 人 发 现 人 外部通报 管 理 部 外部求援： 消防119 匪警110 急救120 事故现场 应急措施 应急响应： 1内、外救护 2疏散通道 3使用消防器材 4其他 指示 分管副总 管理者代表 总 经 理 评 审 程序文件修订 附录二 事故、事件、 不符合、纠正与预防措施流程图 监督、监控发现的不合格项以及相关方的投诉和抱怨 综合管理部 对所管辖范围内的环境、职业健康行为的不符合项调查原因，采取纠正与预防措施，并验证结果、作好记录。 自身可以解决 自身无法解决，上报 记录和保管 修改作业文件和作业指导书 效果确认 相关部门 实施 制定纠正与预防措施，明确责任人、完成日期 问题研讨会 相关部门 现场确认和原因分析 综合管理部 综合管理部和相关部门 管理者代表 综合管理部 附录三 环境管理记录清单 要素代号文件名称对应记录记录保管部门保管期限4.3.1环境因素环境因素登记表综合管理部长期环境因素综合评价表综合管理部长期重大环境因素清单综合管理部长期4.3.1危险源辩识、风险评价和风险控制的策划危险源识别清单综合管理部长期风险评价表综合管理部长期风险控制措施计划综合管理部长期风险控制措施计划评审表综合管理部长期4.3.2法律与其他因素法律法规及其他要求获取登记表综合管理部长期法律法规及其他要求清单综合管理部长期4.4.2培训、意识和能力年度部门培训申请单综合管理部2年年度培训计划综合管理部3年员工培训考核综合记录表综合管理部长期培训记录表综合管理部5年重要环境、危险岗位清单综合管理部长期4.4.3信息交流内（外）部信息登记表综合管理部长期4.4.5文件控制文件收发登记表各部门3年文件更改通知单各部门3年文件销毁申请表各部门3年文件借阅、复制记录表各部门3年受控文件清单各部门长期4.4.6运输方环境行为控 制程序运输方环境管理协议综合管理部、项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、市场营销部长期运输方考评表综合管理部长期危险物资运输方考评综合管理部长期合格环境运输方名册综合管理部长期4.4.6供货方环境行为控 制程序环保合格材料供应商评定表综合管理部长期环保合格供应商名册综合管理部长期重点施加影响单位环境管理协议书综合管理部长期4.4.6固体废弃物控制程 序废弃物清运协议项目管理部长期废弃物清单项目管理部长期废弃物处理统计表项目管理部长期4.4.6能源控制程序水电消耗月报表综合管理部5年4.4.7应急准备和响应应急准备和响应报告书综合管理部长期4.5.1监测和测量监测、监控计划表综合管理部3年监控记录表综合管理部3年 4.5.2不符合、纠正与预 防措施纠正、预防措施计划表综合管理部3年相关方答复单综合管理部3年4.5.4管理体系审核年度内审计划综合管理部3年年度内审实施计划综合管理部3年内审要素分配表综合管理部3年内部审核检查清单综合管理部3年会议签到、纪要综合管理部3年内部审核检查记录表综合管理部3年内审不合格报告综合管理部3年内部审核报告综合管理部3年4.6管理评审管理评审计划综合管理部3年管理评审会议记录综合管理部3年会议签到、纪要综合管理部3年管理评审报告综合管理部3年注：本表中记录保管部门指主要保管部门，其余请参照程序。 附录五 环 境 管 理 职 能 分 配 表 部门 职能分配 要素名称总经理管理