单位廉政风险排查表单位政风险排查表.docVIP

PAGE  PAGE 20 单位图表一 单位权力清单登记表 填表时间：2013年1月15日 单位 名称林业局 权 力 事 项 1重大事项决策权2重要人事任免权3重大项目安排权4大额资金使用权5森林公安局林业行政案件6森林公安局治安行政案件7森林公安局行政处罚8910填表人 签 字主要负责人 签 字省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二 重大事项决策权力流程图 确定议题 会议准备 召集会议 风险点1 充分讨论 风险点2 反馈修正 执行决定 作出决定 注：风险点1、不认真组织讨论，不充分发挥民主作用，讨论走过场，可能导致决策错误和不正确。 风险点2、不采纳多数人的意见，以个人意见为主作出决定，可能导致以权谋私和产生腐败现象。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二 重要人事任免权力流程图 民主推荐 党委会讨论，确定拟任免人员 风险点1 对拟任免人员进行考察 民主测评 综合考察情况 党委会讨论决定 风险点2 任前谈话 任前公示 发文任用 注：风险点1、不能客观、公正地考察干部，存有个人私心，考察中弄虚作假，作出不真实评价。 风险点2、不认真进行讨论，不充分发扬民主，以个人意见为主，从中收受贿赂。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二 重大项目安排权力流程图通过适当方式公示 报县发改委立项、批复 制定可行性报告 召开领导班子、职工代表大会， 进一步研究讨论确定有关项目 提出需要办理的重大项目 风险点1 组织有关部门 或专家进行论证 风险点2 招投标代理机构组织招投标 风险点3 确定承建单位， 办理监督及开工审核 工程完工后，汇同质监、安监部门 组织峻工验收并备案 注：风险点1、安排重大项目时，未经相关会议集体研究，不按照规章制度和程序办事。 风险点2、不按有关规则和要求进行招投标，暗箱操作，从中受利。 风险点3、不公开确定承建单位，不认真进行监督审核，从中谋取私利。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二 大额资金使用权力流程图 根据当年情况，制定大额资金 使用范畴 使用人或单位提出申请 风险点1 党委会议讨论审核 提请职工代表会议进行表决 风险点3 主管局财务领导审批 保存记录和资金使用情况 的材料 组织实施并监督 注：风险点1、未经集体认真研究审核，盲目使用大额资金，导致资金使用不当。 风险点2、不提请职工代表会议进行表决或不执行表决结果，擅自使用大额资金，导致资金流失，从中受利。 风险点3、不按财务规定进行审批，造成集体资金流失。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二 森林公安局刑事案件程序流程图 逮 捕 拘 留 监视 居住 取保 侯审 拘 住 刑事案件来源 不立案 工作中 发现 外单位 移送 自 首 扭 送 举 报 控 告 报 案 受理审查 立案 采取侦查措施 其 他 通缉 通报 调取 证据 鉴 定 查询 冻结 辨 认 搜查 扣押 勘验 检查 询问证人 询问受害人 询问 犯罪嫌疑人 破案 侦查终结 风险点1 风险点2、4 风险点3 注：风险点1、受理阶段：承办人员从被控告、检举人处获得任何有损职业判断的利益，影响公正客观地作出初查判断、评价。 风险点2、初查阶段：在初查中未客观反映所了解的全部重要事项对是否决定立案造成误导。 风险点3、截留作为证据使用的涉案财物的。风险④接受他人贿赂，应当立案不予立案，不应当立案予以立案。 措施：1、法律、法规，党纪政纪，职工道德等教育。不断提高全局党员干部政治思想素质。2、严格执行《行政处罚法》、《林业行政处罚程序规定》。3、建立和完善财务及内务管理制度，收缴罚没必须开有效票据。4、建立建全各项规章制度，在工作中严格按照程序和规定办事，加强队伍管理与督导检查， 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表二 森林公安局行政执法一般程序工作流程图 案件来源 立　　案 调查取证 调查终结 审　　核 一般案件 局主管领导决定 确有违法行为 处应予行政罚 复杂、重大案件 局长办公会讨论决定 告知 听证告 领导批复 违 法 事 实 不 成 立 不 予 处 罚 违 法 行 为 构 成 犯 罪 移 交 司 法 机 关 当事人陈述 当事人听证 做出行政处罚决定 送　　达 执　　行 结　　案 立卷归档 风险点1 风险点2 风险点3 风险点4 风险点5 风险点6 风险点7 注：风险点1、违反国务院三定方