3库存物资管理制度资料.doc

XX厂规章制度发布通知 XX规章〔2016〕年第2号 《XX厂库存物资管理制度》已经于2016年3月20日通过，现予发布，自发布之日起施行。 厂长： 2016年3月20日 规章制度控制表 制度 名称 XX厂库存物资管理制度 制度 编号 CPIMDCFRD-02-02-2016-03 版本 签发 日期 下次评 估时间 起草/修订人 部门 审核 分管领 导审核 签发人 是否 修订 2010 2011.04 2012.01 张永辉 单婕 王晨杰 潘景才 是 2012 2012. 2013. 张永辉 刘焕然 王晨杰 高德民 是 2015 2015.03 2016.03 张永辉 闫安 邵华军 刘彦军 是 2016 2016.03 2017.03 张丽杰 闫安 邵华军 刘彦军 是 本 次 修 订 的 主 要 内 容 第六条 库存物资盘点制度 (二）定期检查。坚持收发盘点、轮番盘点与全面盘点相结合。保管员收发时随时盘点，每季度轮番盘点一次，年终进行全面盘点。年终盘点由计划部组织财务等相关部门人员参与进行全面盘点。同时，节假日前进行安全检查；在雨季到来前进行防潮、防洪检查；冬季到来前进行防寒检查等 第六条 库存物资盘点制度 改为：(二）定期检查。坚持收发盘点、轮番盘点与全面盘点相结合。保管员收发时随时盘点，每季度本部门组织盘点一次，年终进行全面盘点。年终盘点由计划部进行全面盘点。同时，节假日前进行安全检查；在雨季到来前进行防潮、防洪检查；冬季到来前进行防寒检查等 第八条 物资领用结算管理 三、每月18日前对所有出库料单进行复核，避免错输、漏输。 改为：三、每月25日前对所有出库料单进行复核，避免错输、漏输。 解释 部门 计划部 实施及完善执行人 计划部副主任 XX厂库存物资管理制度 第一章 总则 第一条 规范XX厂物资的出入库、保管保养、领用结算和消耗统计等管理行为，使库存物资管理系统化、规范化、制度化。 第二条 本制度适用于XX厂所属各单位。 第二章 管理职能 第三条 计划部是库存物资的管理部门，主要职责是： 一、负责物资的入库验收工作； 二、负责库存物资的保管保养工作； 三、根据需用计划和领料单进行物资出库发放工作； 四、根据物资领用单位、使用方向统计物资消耗。 第三章 管理内容与要求 第四条 物资入库管理 一、入库验收 （一）一般性常用材料的验收，由物资管理专责、保管员负责，验收合格后送货人、物资管理专责、保管员要在收货清单上签字确认。对大宗物资（批量或单件五万元及以上）和重要的材料、设备和备品配件（大型设备、重要辅机、精密仪器、能够影响安全生产的重要物资、技术性较强的物资、图纸和技术资料需要存档的物资等），应通知使用单位的技术员、生产技术部专工共同验收，重要设备、材料的开箱验收同时通知档案室存档。验收合格后，保管员方可收料入库，物资管理专责人员方可报销结算。 （二）物资到货验收要及时准确。小批量、零星购置的物资，当时验收入库，并完成登记帐卡。大宗物资一般不得超过3天，同时对物资的数量、规格、质量、品种及配套情况作全面检查，做到准确无误。 （三）验收前先核对订货合同、供货单位装箱单、合格证及货运单等。验收时依据有关国家标准、行业标准、厂家说明书、技术资料、技术协议、图纸等进行。 （四）保管员验收物资，应以发货凭证、装箱单或随货同行单为依据，根据物资到货情况进行检尺、过秤、点数，正确计算数量。 （五）验收整轴、整桶、整瓶、整箱的物资(如电缆、电线、油漆、涂料、化学药品、爆破材料等)如不宜全部从包装箱中取出实物称量净重和测量长度，在尽可能保证原包装完整的情况下，应抽查不低于来数的20%，其它按包装物上的标数收料。 （六）带包装物到货时先验明包装是否完整，有无破损、挤压、渗漏等，包装上的托运号、品名、件数是否与运输证件所填相符。 （七）剧毒品和其它危险品到货验收应会同生产技术部共同验收，无关人员不得在场，并在收料单上注明参加人员，验收后马上进入指定危险品仓库。 （八）初步验收由于条件限制,对于整台物资如订货前没有特殊的检查声明，其内部装配尺寸、内部情况可不做检查。 （九）备品配件的验收按《备品配件管理制度执行》执行。 （十）凡不需入库保管而直接运往用料部门的物资，物资管理专责人员通知仓库保管员，由保管员随送货单位到生产现场，保管员与用料部门有关人员共同验收。 （十一）有下列情况之一者，保管员应拒绝验收： 1．所需物资与到货的品种、规格及型号等不符； 2.应附而未附产品合格证或化验单、图纸等技术资料； 3.外观检查发现损坏，严重锈蚀或附件不全； 4.质量低劣，损坏变质或超过有效期限，不符合使用要求的