质量管理制度定期检查、考核表解决方案.doc

XXXXXXXXX质量管理制度定期检查、考核表 检查日期： 检查人员： 被检查部门：制度名称实施情况检查考核内容及结果处理意见整改措施备注质量方针目标管理制度较差? 一般? 较好?质量管理文件是否应符合国家法律、法规的相关规定和本公司的实际情况 是? 否? 文字表达是否条理清晰、严谨朴实，用语应规范、精准、简洁、易懂，格式统一 是? 否? 3、修订是否及时、各岗位培训合格 是? 否? 4、与文件有关的部门人员是否均能阅读到该文件并正确使用； 是? 否? 5、审批、发放、回收、销毁等是否管理规范。 是? 否? 发扬优点? 不足? 限期整改? 进行处罚?质量体系文件检查考核制度较差? 一般? 较好?1、每年制订和实施部门质量目标，部门负责人是否通知到部门所有员工； 是? 否? 2、质量目标量化是否可行，有一定的先进性； 是? 否? 3、质量目标按规定逐级展开是否落实到岗位； 是? 否? 对质量目标的实施情况是否定期进行自查 是? 否?发扬优点? 不足? 限期整改? 进行处罚?药品购进管理制度较差? 一般? 较好?购进计划的制定是否有质量管理人员参与 是? 否? 供货单位是否合法性 是? 否? 购进药品是否有合法票据 是? 否? 是否真实完整的购进记录 是? 否? 5. 是否有开具合法销售票据 是? 否? 发扬优点? 不足? 限期整改? 进行处罚?  制度名称实施情况检查考核内容及结果处理意见整改措施备注 药品验收管理制度较差? 一般? 较好? 药品入库质量验收是否按规定批批验收，方法正确，结论明确 是? 否? 是否经验收合格的药品方能入库，手续、签名齐全，不合格品按不合格药??管理制度执行 是? 否? 验收记录、台帐真实、完整，是否按规定妥善保管 是? 否?发扬优点? 不足? 限期整改? 进行处罚? 药品储存管理制度较差? 一般? 较好? 保管员是否熟悉药品的性能及贮存条件，凭验收员开具的验收入库单接收药品 是? 否? 药品是否按不同贮存要求分别存放于冷库、阴凉库中，按不同剂型、类别分开存放，做到“四分开” 是? 否? 药品是否合理堆垛，留有五距，不倒置，不混放，按规定做好保管，养护工作，确保质量完好，数据准确 是? 否? 是否做好色标管理、药品效期管理和温湿度管理 是? 否? 药品出库是否按凭证进行复核。双人复核与签字制度 发货单据、记录真实、完整，按规定妥善保管 是? 否?发扬优点? 不足? 限期整改? 进行处罚?药品陈列管理制度较差? 一般? 较好? 陈列药品的货柜，地柜是否保持清洁卫生 是? 否? 药品与非药品，处方药与非处方药是否分开陈列 是? 否? 不同批号，批次是否分开陈列 是? 否? 药品养护员是否每月对陈列药品的包装质量和外观质量进行全面养护检查并予以记录，发现质量问题应及时通知质量管理员处理 是? 否? 药品是否按不同贮存要求分别存放于冷库、阴凉库中，按不同剂型、类别分开存放，做到“四分开” 是? 否? 药品是否合理堆垛，留有五距，不倒置，不混放，按规定做好保管，养护工作，确保质量完好，数据准确 是? 否? 发扬优点? 不足? 限期整改? 进行处罚? 制度名称实施情况检查考核内容及结果处理意见整改措施备注 药品养护管理制度较差? 一般? 较好? 是否定期对陈列,存放药品进行养护和检查,并做好记录 是? 否? 是否对近效期药品.按月填报近效期催销表 是? 否? 是否每月对各类养护设备定期检查 是? 否? 是否做好温湿度管理