网上办税平台操作课件-济宁市国家税务局-山东省国税局.pptVIP

增值税纳税申报表附列资料（四） 5、增值税一般纳税人申报 5、增值税一般纳税人申报 增值税减免税申报明细表（一般纳税人） 本表上半部分的填写方法同附表四，下半部分由免税企业根据实际 经营情况填写。 需要手动选择 全额抵扣（税控设备费及技术维护费）一般纳税人：附表四 2 列 4列 主表的23行 增值税减免税申报明细表 2列 4列 5、增值税一般纳税人申报 济宁山屹 系统概述 系统登录 增值税申报相关要求 财务报表申报 增值税一般纳税人申报 增值税小规模纳税人申报 申报状态、划款查询 申报数据查询打印及导出EXCEL 缴款凭证打印 目录 济宁山屹 6、增值税小规模纳税人申报 前两张表为必报表，第三张附列资料表是选报表，只有具有差额征税资格的企业需要填写。 济宁山屹 增值税纳税申报表附列资料（四） 6、增值税小规模纳税人申报 济宁山屹 6、增值税小规模纳税人申报 可填写项为应税货物及劳务、应税服务的本期数中浅色单元格，累计数据取自国税征管并自动累加当期数据，不允许修改。 6、增值税小规模纳税人申报 增值税纳税人申报表（适用于小规模纳税人）附列资料 具有差额征税资格的企业填写此表 济宁山屹 全额抵扣（税控设备费及技术维护费）小规模：附表四 2 列 4列 主表的13行 增值税减免税申报明细表 2列 4列 6、增值税小规模纳税人申报 济宁山屹 系统按税种分别提交申报数据。 增值税一般纳税人：该税种的所有应申报报表填写完毕，点击“我的权限”----增值税申报---- “增值税确认申报”，进行申报数据上传。申报数据上传成功后，可进行一窗式比对，且申报平台自动获取比对成功信息，并自动执行写入征管操作。（如下图） 济宁山屹 济宁山屹 增值税小规模纳税人：点击确认申报后，平台将直接执行写入征管操作。 济宁山屹 系统概述 系统登录 增值税申报相关要求 财务报表申报 增值税一般纳税人申报 增值税小规模纳税人申报 申报状态、划款查询 申报数据查询打印及导出EXCEL 缴款凭证打印 目录 济宁山屹 7、申报状态、划款查询 完成“确认申报”后的企业，必须要进行查询反馈，只有显示“申报成功”的才说明申报数据已写入到国税征管系统中。有税款的用户，在系统执行完自动划款后同时可看到划款结果。若用户在大厅手工交款，平台不再反馈划款情况。 济宁山屹 未申报：还未进行申报 正在发往一窗式比对系统：先等等 申报数据已成功发往一窗式比对系统 ，请进行抄报税：可以远程抄报清卡 申报失败：根据失败的原因进行修改 等待写入征管：等等再查 申报成功、划款成功 7、申报状态、划款查询 济宁山屹 系统概述 系统登录 增值税申报相关要求 财务报表申报 增值税一般纳税人申报 增值税小规模纳税人申报 申报状态、划款查询 申报数据查询打印及导出EXCEL 缴款凭证打印 目录 济宁山屹 8、申报数据查询打印及导出EXCEL 纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不可操作。用户仅可打印和导出。 申报期结束后，用户可通过 “历史数据查询”模块查询、打印指定月份的数据。 用户可查询最近“一年”内的申报数据。 济宁山屹 打印时遇到这种提示怎么办？ 在浏览器“工具”菜单下“Internet选项”—“安全”页签下“自定义级别”，将Activex控件的前三项改为启用，如下图所示： 8、 申报数据查询打印及导出EXCEL 济宁山屹 平台提供导出EXCEL功能，以方便用户将每个月申报的数据保留下来。用户可在申报期内导出，也可在申报期结束后在“历史数据查询”中查询导出。点击报表下方的导出按钮 点击此键，此报表将生成EXCEL文件，并可将此文件保存到本地硬盘中。 9、 申报数据查询打印及导出EXCEL 济宁山屹 系统概述 系统登录 增值税申报相关要求 财务报表申报 增值税一般纳税人申报 增值税小规模纳税人申报 申报状态、划款查询 申报数据查询打印及导出EXCEL 缴款凭证打印 目录 济宁山屹 10、缴款凭证打印 点击左侧：网上开具缴款凭证---查询打印 缴款日期 所属期 包含已打印 济宁山屹 手机移动办税 手机移动办税可实现小规模增值税月度申报、查询国税新版普通发票的真伪及流向信息、查询相关政策法规和通知通告、办理相关涉税业务等。 济宁山屹 扫描二维码下载，安装完毕 后，在手机桌面生成移动办税的快捷图标，点击图标进入，苹果版： 手机移动办税 济宁山屹 安卓版： 手机移动办税 济宁山屹 手机移动办税 第一次使用该系统时，需要录入税号和密码点击登录，为