内部质量体系审核(方案二)分解.docxVIP

电源制造有限公司 2014年度内部质量体系审核资料 审核周期：二0一四年五月 2014年度内部质量审核计划 公司贯彻ISO9001：2008标准，已按ISO9001：2008标准要求建立了文件化的质量管理 ，并已进行了多年的运行。为了确保公司质量管理体系与标准的符合性、持续运行的有效性和持续改进质量管理体系，根据文件要求，应进行每年不少于一次的内部质量审核，现将2014年度内部质量审核计划制定如下: 一：审核目的： 审核体系按文件按标准运行的符合性与有效性，审核公司是否有效保证已通过3C认证产品与形式试验合格样品的一致性及认证产品标志的使用情况，于第三方认证审核前对体系进行自我评价，查出薄弱环节和不符合之处，采取纠正措施，确保体系有效运行，并为管理评审提供输入。 二、审核范围： 审核采用集中审核和全面审核方式，及包括AC/DC、DC/DC系列开关电源的设计、生产到交付服务的全过程及涉及到的所有部门的所有人员和要素。 三、审核依据 ISO9001：2008标准；公司质量手册；管理制度；顾客合同要求；适用的法律法规要求等。 四、审核人员 审核组长： 审核员： 五、审核时间 内审安排在5月。 要求各部门日常认真贯彻公司的质量体系文件和各项管理制度，届时积极配合好内审工作。综合部届时将提前通知审核组长编制审核实施计划，组织好具体的审核工作。 日程安排 日期 时间 部门 要素 审核员 5月日 8:00-8:30 首次会议 全体受审核部门领导及公司领导、全体内审员 8:30-9:00 市场部 5.4.1 5.5.1 7.2 7.5.1 8.2.1 8:30-9:00 采购部 5.4.1 5.5.1 7.4 9：00-10:00 技术部 5.4.1 5.5.1 4.2.3 7.3 9：00-10:00 品管部 5.4.1 5.5.1 7.6 8.2.4 8.3 8.4 10:00-11:30 综合部 5.4.1 5.5.1 6.2 7.5.5 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5 13:00-14:30 生产部（含车间） 5.4.1 5.5.1 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.3 15:00-16:00 领导层 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5 16:30-17:00 末次会议 全体受审核部门领导及公司领导、全体内审员 备注： 编制： 批准： 日期： 日期： 签 到 表 会议主持人 地点 日期 会议主要内容： 序号 姓 名 部 门 签 到 序号 姓 名 部 门 签 到 备注： 内部质量体系审核报告 审核目的： 审核体系按文件按标准运行的符合性与有效性，审核公司是否有效保证已通过3C认证产品与形式试验合格样品的一致性及认证产品标志的使用情况，于第三方认证审核前对体系进行自我评价，查出薄弱环节和不符合之处，采取纠正措施，确保体系有效运行，并为管理评审提供输入。 审核范围： 审核体系按文件按标准运行的符合性与有效性，审核公司是否有效保证已通过3C认证产品与形式试验合格样品的一致性及认证产品标志的使用情况，于第三方认证审核前对体系进行全过程全部门审核，查出薄弱环节和不符合之处，采取纠正措施，确保体系有效运行。 审核依据： ISO9001：2008标准；公司质量手册；管理制度；顾客合同要求；适用的法律法规要求等。 审核组长： 审核员： 审核日期：2014年5月20日 审核计划实施情况： 存在的主要问题： 体系运行情况总结及有效性、符合性结论： (审核组长) 签名： (管理者代表)批准: 日期: 日期： 注：附不符合项分布表及不及格报告。 不符合项分布表 部门 过程 合计 合计 注：◇严重不符合 △轻微不符合 ○观察项 制表： 日期: 内审不符合项报告单 编号： 受审核部门： 接待人： 审核日期： 不符合事实描述： 不符合标准： □严重不符合 □轻微不符合 □观察