安全生产标准化评审不符合项整改汇总表.docVIP

安全生产标准化评审不符合项整改汇总表 序号 条款 不符合项描述 整改要求 责任人 审查人 1.1 法律法规标准清单中内容不全面，特种设备和部分向相关方传达的法律内容未体现； 对遗漏的《特种设备安全法》和部分向相关方传达的法律法规补充完全。 高明远 1.2 2015年符合性评价报告中部分内容未进行评价； 对遗漏的《特种设备安全法》等在进行符合性评价。 高明远 2.4 车间级安全生产领导不明确； 公司所有基层车间根据实际，成立安全管理领导小组，明确相关职责。 张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏 3.1 安全检查表（SCL）中部分内容取值不合适； 根据风险评估准则，修订取值，落实相应建议改正措施。 高明远 3.4 延期隐患缺少闭环处理痕迹； 重新梳理延期整改隐患，按照闭环管理要求完善相关材料。 耿化良 3.8 供应商相关评价记录，风险识别填写不合理； 完善供应商相关评价记录。 刘奎 4.1 缺少部分安全管理制度（如建筑（构）物管理制度、危险化学品输送管道输送定期巡线制度、易制爆化学品管理制度） 按管理权限，由相关处室制定相关安全管理制度：技改处负责建筑（构）物管理制度；设备处负责危险化学品输送管道输送定期巡线制度；总部办负责易制爆化学品管理制度 刘伟 高明远 宁爱国 4.1 安全管理制度评审后部分未进行修订 对照评审内容，重新修订相关安全管理制度。 耿化良 4.2 操作规程内容部分未按照评审内容修订 对照评审内容，重新修订操作规程相关内容。 刘伟 4.3 规定评审和修订的频次不符合要求， 修订相关管理制度，统一评审和修订的频次 耿化良 4.3 规章制度和操作规程修订的时机不全面； 完善规章制度和操作规程修订的时机要求。 耿化良 刘伟 5.1 全员安全培训计划未制定教育目标； 在全员安全培训计划中增加培训教育目标。 孙玉灵 耿化良 5.1 未根据培训需求制定培训计划； 根据培训需求补充完善年度培训计划 孙玉灵 耿化良 5.1 培训教育档案记录不符合要求； 按要求完善个人安全培训档案相关记录 耿化良 5.1 记录变更计划情况不完善； 完善培训计划变更记录 耿化良 5.1 教育效果评价未制定改进措施。 对每次培训教育效果评价中提出的问题和不足制定改进措施。 孙玉灵、耿化良及各车间主任 5.5 外来参观，学习等人员培训记录不符合； 完善外来参观学习人员进厂安全培训记录及外协施工人员安全培训记录。 宁爱国 耿化良 5.6 基本功训练项目要求不明确； 在年度培训计划一览表中明确基本功训练项目要求 孙玉灵 5.6 未按照规定对安全活动记录进行检查和签字； 在班组安全活动记录中增加安全管理机构管理人员检查签字栏。 吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏、宁爱国 6.2.2 安全设施的配备安装不符合国家有关规定 在造气、净化车间增配巡检用便携式检测报警仪。 张新文 王宁 6.2.3 现场安全设施维护保养记录不符合完整性要求 按规范填写维护保养记录 吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏 6.2.5 监视设备维护保养记录不符合要求 建立健全监视设备维护保养记录并规范填写。 高明远 6.3.3 现场特种设备、压力容器无下次检验标识； 在特种设备、压力容器的设备标识框上增加下次检验标识。 高明远 6.3.6 设备上无检验合格标识 在现场设备标识框上增加检验合格标识 高明远 6.4.4 装置开车方案、预案不规范，无审核批准记录 完善装置的开车方案、预案、审核、批准等各种记录。 孙明军 6.5.2 联系人对所负责的关键装置重点部位监督指导记录不全 由造气、净化、合成、尿素、电仪及时联系包保领导参加本关键装置重点部位的相关安全活动，并及时提醒公司包保领导规范记录。 张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇 6.6.3 检修作业对安全控制措施进行确认，记录不全 对每项检修项目，对照分析出的风险逐条确认落实安全措施。 高明远 6.7.1 设施拆除和报废审批手续不齐全 完善设施拆除和报废审批手续 高明远 7.1.1 进入受限空间监护人未填报资质编号，不规范 办理受限空间作业证时，在监护人姓名后填上《安全上岗证》编号。 张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏 7.1.5 现场告知职业危害因素检测结果不符合规范 重新制作职业危害因素检测结果告知牌，按规范将有毒有害气体一氧化碳、硫化氢、氨监测结果单位统一为ppm。 吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏 7.3.5 作业环境工机具防护服、