008委外加工管理程序.docVIP

文件名称：委外加工管理程序 序号 页次 修改后版本 修改摘要 修改日期 修改 部门 修改方式 备注 备注：新版制作，版本从A/0开始。 受控印章： 制订部门：生产部 生效日期：2011-6-28 发放部门 ISO 业务部 人事行政 品保部 生产部 工程部 采购 份数 1 1 1 1 1 1 拟 制 审 核 批准 1．目的 使委外加工管理规范化，加强委外加工的过程控制，确保委外过程的品质、交期、服务满足客户要求。 2．范围 适用于本公司所有委外加工产品。 3．定义 委外加工：指本公司委托外部工厂进行生产或加工的过程。包括表面处理、以及委托外部工厂进行压铸和其它成品或半成品加工等过程。 4．职责 4.1外协：委外加工厂商的开发、评审及单价的收集，委外加工合同的签订，以及日常委外加工厂商的管理；包括月度评价、周期性评审调查及合格供应商资格取消等；委外加工过程控制，包括加工产品进度、品质、数量控制，账面处理等。 4.2 工程部：参与委外加工厂商的开发、评审； 4.3 品保部：委外加工产品的品质监控，参与委外厂商的评审，协助生产部对委外加工过程控制； 4.4 PMC课：委外加工产品的收发以及数量监控； 5．作业程序 5.1 委外加工厂商的开发： 5.1.1外协根据产品需要委外加工的需求，寻找符合要求的委外加工厂商。当收集的委外加工厂商资料及提供的加工单价符合公司的要求时，组织品保部、工程部及相关部门依《供应商管理程序》对其进行实地评审。 5.1.2 实地评审得分确认为合格后，由外协根据产品的实际要求，提供样品或相关图纸给委外加工厂商进行打样。 5.1.3 委外加工厂商按要求完成的样品经品保/工程在《样品检验单》签字确认合格后，外协及时填写《合格外协加工商评审表》经生产经理审核、总经理批准后，将外协加工商登录至《合格外协加工商名册》，同时要求委外加工厂商对加工费用进行具体报价。 5.1.4 外协根据产品向客户的成本报价及委外加工厂商的报价进行比价、议价；确定之价格需经总经理批准，一份财务备份对账，一份外协保存备查。 5.1.5外协确认委外加工厂商的品质、交期、价格各方面均符合我司要求后，可根据实际情况与委外加工商进行签订相应委外加工合同。 5.1.6 在签订的《委外加工合同》中，应明确对委外加工厂商的要求。如：委外加工过程的结果所要达到的要求。必要时，还应包括委外加工厂商的质量管理体系要求、过程、程序、设备和人员的要求，所有顾客和有关法律法规的要求等。 5.2 产品外发： 5.2.1 PMC课根据《生产计划表》上的要求填写《委外加工单》，并及时将信息通知委外加工厂商。外协仓管员按照《委外加工单》上的内容将相应的外发产品移交给委外加工厂商。 5.2.2 委外加工厂商按照《委外加工单》要求进行加工，PMC课负责进度跟催。 5.2.3 新开发合格的委外加工厂商，外协应先安排进行小批量的试产，试产合格后再进行大批量外发。 5.3 外发回厂： 5.3.1 外发产品加工回厂后，外协仓管员按供应商的《送货单》收货，将产品放置在待检区并及时通知品保部IQC，品保部IQC依《进料检验管理程序》进行处理。 5.3.2 IQC检验判定为合格的产品，外协仓管员签回外协加工商《送货单》。 5.3.3 IQC检验判定为不合格的产品，品保部依《不合格品管理程序》进行处理。 5.4 数据及账面结算： 5.4.1 委外加工的产品的数据，PMC课应及时跟催，并保证出入数据的准确性。 5.4.2财务部对账员收集、整理与核算各外协厂商当月的交易单据，制作出对账单，交给生产部经理审核，呈报总经理核准，方能生效。 5.4.3扣款之对账：对帐员统一对每个加工商允许的报废率核算其允许的报废金额，再将加工商处报废金额与我司各项扣款金额相加。实际报废金额小于允许的报废金额时，则不产生实际扣款；反之则在扣除大于之部份金额，作为实际扣款项对账。 5.5 委外加工厂商的周期评估控制：依《供应商管理程序》进行。由外协每季度对外协加工商进行评估，将评估结果填写于《委外加工商周期评估表》。 6.相关程序： 6.1《供应商管理程序》 6.2《进料检验管理程序》 6.3《不合格品管理程序》 7.相关记录： 7.1 《委外加工单》 7.2 《来料异常扣款单》 7.3 《退货单》 7.4 《入仓单》 7.5 《生产计划表》 7.6《合格外协加工商评审表》 7.7《合格外协加工商名册》 7.8《委外加工商周期评估表》 附件（1）：委外加工管理作业流程 权责单位 作业流程 相关资料/记录 外协 工程部/外协/品保部 外协/工程部/品保部 委外加工厂商 外协/总经理 PMC课 委外加工厂商 品保部 PMC课