FSD-Q-003(方针、目标、指标和管制方案管制程序,A.0).doc

1. 目的 通过对方针、目标、指标和环境管理方案的制订实施规定，以便质量/环境管理体系的落实和实现。 2. 范围 适用于公司运行过程中质量/环境方针、目标、指标和环境方案的管理 权责 总经理——策划、制订、颁布、实施质量环境方针及目标。 管理代表——负责质量环境方针、目标的实现 负责识别与公司活动、产品或服务过程存在的环境因素，并评审环境因素 工程部-----工程部负责识别与公司活动、产品或服务过程存在的环境因素 品保部——按管理者代表的意图提出关于质量/环境方针、目标的建议草案，并负责质量/环境方针、目标的日常管理。 各部门——宣传、贯彻公司的质量/环境方针和目标，并将其在自己所管辖范围内进行展开，制定并执行本部门目标。 3.1管理部依据质量方针，制定质量目标和指标 3.2管理部依据环境方针，制定环境目标和指标 3.4相关部门主管负责组织实施方案和目标细化，并半年内见成效。 3.5品管部负责对质量/环境目标和指标的实施情况进行监督，并报告结果。 作业程序（质量/环境管理体系） 4．1质量/环境方针、目标的制订 4.1.1策划 总经理对质量/环境方针、目标的制订提出意图、总体思路、要求和过程。 4.1.2调研 质量/环境方针、目标在市场调研的基础上产生。质量/环境方针、目标的制订应注意：了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、同行业的水平（产品水平、环境水平、管理水平）、行业中需要赶超的目标（行业内极具竞争力的企业）的质量/环境方针和目标。由品管课、业务课、工程课共同进行调研并完成调研报告。 4.1.3草案：品保部根据管理代表意图、征集意见的结果，提出方针、目标草案。 4.1.4定稿：由总经理、管理者代表及相关人员、对草案进行评审，最后定稿。 4.1.5颁布：由总经理签发文件，正式颁布和实施质量方针、目标。 4．2对质量/环境方针、目标的要求 4.2.1质量/环境方针应符合以下要求 a.与公司的总体战略目标一致 b. 与顾客的需求和期望相适应 c. 能引导公司持续改进，向更高的目标前进 d. 具有可操作性，言简意赅，不仅仅作为一般宣传的口号 e. .提供制定和评审质量目标的框架 4.2.2质量/环境目标应做到 a. 满足顾客对产品、环境和服务的需求 b. 具体化、定量化。对主要的指标作出明确的定量的规定，对于难以量化的指标，也要明确的定性， 如：对产品外观质量、环境要求应有确切的测量方法进行评价。 c. 具有可操作性。质量/环境目标必须切合实际，经过一定时间（例如每年）的努力， 可以达到。还应便于将其展开分解到各部门。 4.3方针、目标的宣传 4.3.1宣传报道 a.使公司全体成员都了解质量/环境方针、目标的内容及其背景并予以实施。 4.3.2宣传途径 a.品保部会同管理部通过员工培训，集中的进行质量/环境方针、目标的宣传。 b.利用公司的宣传舆论工具，如：通知、标语、专题、简明宣传材料、专题会议等进行宣传。 4.4.质量/环境方针、目标的展开 4.4.1质量/环境方针展开 质量/环境方针应扩展至各部门和职能单位，转化为相应的工作方针。必须使每个员工明白怎样做才符合质量/环境方针要求。 4.4.2质量/环境目标的展开 a.应将公司的目标项目和目标值，按部门依次细化展开(详见附件)。 b.对经细化分解后的目标，应制订保证其实现的相应措施。 4．5质量/环境方针、目标的实现 4.5.1信息反馈：必须及时掌握质量/环境方针、目标的实施情况，采取有效对策，确保质量/环境方针和目标的实施。 4.5.2协调：管理者代表和品管课应及时协调质量方针、目标实施过程。 4.5.3动态管理：日常的动态管理由品管课负责进行 测量：对各部门目标进行跟踪和监控，评价各项措施和目标的完成情况。 分析：根据测量和评价结果，分析影响质量/环境方针、目标实施的原因 决策：根据分析结果，提出对策防止和纠正偏离质量/环境方针、目标的现象 实施：将对策落实到相关部门，付诸实施。 4．6质量/环境方针、目标的考核 4.6.1考核周期和评定方法 公司目标每年考核一次，各部门目标以每月统计一次,每半年考核一次。 4.6.2考核内容 按计划对目标和措施的实现程度、工作态度（努力程度）、协作精神及目标的复杂、困难程度 进行考核。 为实现目标制定的配套文件（规范、规章）的执行情况。 4.6.3年度考评 a.年度考核与评价根据每月统计情况及每半年考核情况进行年终总评，进行分类，以表扬先进并激励落后； b.年度考核结束后，对贯彻实施质量/环境方针、目标作出突出贡献的部门人员进行奖励。同时对不努力完成或违反质量/环境方针、目标的部门、人员进行必要的惩处。 4．7质量/环境方针、目标的评审 4.7.1在管理评审中，应把对质量/环境方针、目标的适宜性、有效性的评审作为一项重要的内容