CX12-007危险源识别与风险评价控制程序.doc

1 目的 规范危险源识别及风险评估的控制。 2 范围 本程序适用于公司所有活动、产品和服务过程。 3 职责 3.1 各部门负责本部门危险源的初步识别。 3.2 计划推进本部组织各部门进一步识别危险源，并进行综合评价，确定重大危险源。 3.3 公司管理者代表负责重大职业健康安全危险源的审批，并督促落实重大事故隐患的整改。 控制程序 危险源识别及风险评估流程见附图1。 4.1成立危险源识别及风险评估小组 各部门应成立有专业技术人员和操作人员参加的评估小组，所有评估人员需经过专门培训特别是本程序的培训。 4.2选择评估范围和对象 评估小组首先识别出公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产活动、产品、设备设施、检/维修、消防、合约商的服务和设备，及行政后勤等活动。所有可能导致危险源的活动，包括非常规活动都必须充分得到识别和评估。危险源识别及风险评估小组根据评估范围和对象制订《危险源识别及风险评估计划表》。 在确定评估范围后，评估小组可按下列方法，确定评估对象： ——按生产流程的各阶段； ——按部门； ——按设备、装置、设施； ——按具体作业任务。 对所确定的评估对象，可按作业活动进一步细分，以便对危险源进行全面识别和评估。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括： ——所执行的任务的期限、人员，及实施任务的频率； ——可能用到的机械、设备、工具； ——用到或遇到的物质及其物理、化学性质； ——工作人员的能力和已接受的任务培训； ——作业指导书或作业程序； ——发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。 4.3 识别危险源的根源和性质 评估人员应通过访谈、现场观察及对所收集资料的评审，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际和潜在的危险源，包括(参考附录1：危险源种类举例)： 4.3.1物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； 4.3.2人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态），异常的生理及心理状态； 4.3.3可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、高温、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素（病菌、病毒等）； 4.3.4管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、员工技能和健康安全意识培训、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。 在进行危险源识别时，充分考虑发生危险源的根源及性质： ——火灾和爆炸； ——冲击与撞击； ——中毒、窒息、触电及辐射； ——暴露于化学性危险源因素和物理性危险源因素的工作环境； ——人机工程因素（如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）； ——设备的老化及腐蚀； ——有毒有害物料、气体的泄露。 由此产生的后果，包括： 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）； 疾病（如尘肺、职业中毒、噪声性耳聋、职业性皮肤病、职业癌等职业病及职业性相关病症）； 财产损失； 工作环境破坏。 危险源识别还应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康危害的危险源，同时也应考虑非常规情况（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）及过往的事故和潜在的紧急情况（比如火灾、水灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡）。 4.4选择危险源识别方法 本公司根据上述要求，选择工作危险源分析法（JHA）和安全检查分析（SCL）作为危险源的识别方法，其方法简介见附表6。危险源识别时，根据具体情况填写《安全检查分析(SCL)记录表》或《工作危险源分析(JHA)记录表》。 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种识别方法，选择识别方法时应考虑： 活动或操作性质； 工艺过程或系统的发展阶段； 危害分析的目的； 所分析系统的危害的复杂程度和规模； 潜在的风险大小； 现有人力资源及其它资源； 信息资料及数据的有效性； 是否是法规或合同要求。 4.5评估风险 评估小组应对所识别的危险源事故、事件加以科学评估，确定最大危险源程度，以便采取适当及有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括： 4.5.1决定所识别的危险源发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、影响的程度大小、持续时间，以及对公司形象的影响（参考附录2：风险评价标准之一：后果的严重性）。 4.5.2评估发生危险源事故事件的可能性有多大，重点考虑危险源发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前