内部供方管程序.doc

G 041-084 Q/HX G5041005-2009 持 有 者 发放编号 发放日期 2009-7-29 XXXXXX集团汽车电子有限公司 编号 XXXQD-Q-S23 名称 内部供方管理程序 版号 2/A 修订记录 页次 修订次数 修 订 审 核 批 准  XXX 程 序 文 件 XXXQD-Q-S23 XXX集团汽车电子有限公司 内部供方管理程序 共4页　　第1页 第A版 第2次修改 1. 目的 确保本公司产品所采用的集团内部供方提供的零部件的质量满足顾客的要求。 2. 适用范围 适用于向本公司汽车类产品提供注塑件、配套端子等产品的集团内所属其他分子公司的管理。 3. 术语 3.1 内部供方：集团内向本公司提供批量零部件的各分子公司的各生产车间，如电工公司的注塑车间、电子元件的各生产车间等。 4. 职责 4.1采购部：是公司内部供方管理的职能部门，负责编制内部供方的过程审核计划并对其实施过程审核；负责量产阶段向内部供方反馈相关质量信息和发放纠正预防措施通知单并跟踪改进。 4.2品管部：对内部供方所提供的样品及报告进行管理和批准。 4.3项目责任部门（项目部/制造二部设计组）：负责检验文件、检验标准等文件的编制，负责向内部供方提供相关技术文件，负责对内部供方所提供的样品进行确认和会签；负责编制冲压、注塑工序的过程流程图、PFMEA等过程控制文件；负责试生产阶段向内部供方反馈相关质量信息和发放纠正预防措施通知单并跟踪改进。 4.4 物控部：负责下达内部供方的生产计划并跟踪其按时交付。 4.5 内部供方各车间：在生产汽车类产品时严格执行我公司提供的过程控制相关文件，做好相应记录。  XXX 程 序 文 件 XXXQD-Q-S23 XXX集团汽车电子 有限公司 内部供方管理程序 共4页　　第2页 第A版 第2次修改 5工作程序和流程 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1 5.1.1 凡公司项目责任部门所要求开发的新产品新模具，均须经项目责任部门样件认可、品管部批准并在样件记录上签字确认后，才能合格生产。 5.1.2 凡公司所需要使用的所开发的老产品新模具，均须经品管部样件认可、品管部批准并在样件记录上签字确认后，才能合格生产，具体参见《模具开发管理作业指导书》。 项目责任部门 品管部 《样件检验报告》 5.2 5.2.1项目责任部门提出初始能力研究\测量系统分析计划，如提到有内部供方相关的过程和测量系统，项目责任部门应将信息传递到相关公司的品管部，督促其按要求进行操作并记录，按要求向项目责任部门提交。 5.2.2项目责任部门负责根据项目输入编制本公司包括内部供方的控制计划和检验文件及检验卡片，并发放到内部供方。 5.2.3项目责任部门制定统一的产品检验标准、产品外观判定标准等，并负责向内部供方传递，并确保各供方品管能理解和实施。 5.2.4 项目责任部门应定期组织内部供方相关品管员的培训，确保各项质量标准的统一和有效实施。 项目责任部门 5.3 5.3 内部供方品管部根据我司项目责任部门下发的相关文件严格执行过程控制。如生产过程中需要工程更改，内部供方可提出工程更改，项目责任部门批准后实施设计工程更改。 内部供方 5.4 5.4 体系组制定过程/产品审核计划应包含内部供方的相关过程。品管部实施过程/产品审核时包含内部供方的相关过程。 具体按《过程审核控制程序》、《产品审核控制程序》进行。 体系组 5.5 5.5.1内部供方的文件管理统一由集团资料室发放、回收管理。 5.5.2对我公司发放的文件，各供方均可提出更改要求，但必须由发放部门进行更改批准和重新发放，将更改过程受控。 集团资料室 内部供方 XXX 程 序 文 件 XXXQD-Q-S23 XXX集团汽车电子 有限公司 内部供方管理程序 共4页　　第3页 第A版 第2次修改 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.6 5.6.1 各内部供方品管部对注塑件、冲压件进行成品检验，合格品交付。不合格品按各公司《不合格品控制程序》进行控制。 5.6.2 公司对内部供方所供应的产品不作来料检验，产品质量以各内部供方品管部所出具的合格证为准。电子五金生产的端子用于汽车电子直接发货的产品除外。 5.6.3 物控部对