11 采购理程序.doc

1、目的： 　 為提供客戶使用或公司生產所需的各類原料、物料、輔助性物料及生產設備、生產器具、檢測設備、資訊/通訊設備等能及時、适量供給(含當公司加工能力不足或欠缺相應設備時的發外作業)，并保証其符合客戶及公司品質要求，促進客戶及公司生產效率達標，避免待料產生。 2、範圍： 凡本公司對外採購之一切物料均屬之。 3、定義： .3.1.原料：凡購入需經厂內机器設備加工(沖型、成型)改變形態之材料。 0物料：凡購入或自制可直接進入次工段加工作業之材料。 .3.2.成品：凡購入直接成為公司最終產品的物料（成品之供應商須通過QS9000 …認証）。 .3.3.包裝材料：凡購入以供原料、物料、在制品、成品等作包裝使用之材料，如 紙箱、真空罩、護角紙等。 0.3.4.輔助性物料：生產過程中所需耗用，但不隨成品銷售者，如錫絲、錫膏、潤 .滑油、標貼紙等。 .3.5.生產設備：在生產加工中，直接參与作業之主要設備及輔助性，相關性設備 0及治工具(含裝配、精机加工等) 。 .3.6.生產器具：間接性支援生產加工用所屬設備或器材(如膠盤、膠筐等雜項設 0備) 。 .3.7.檢測設備：配合生產、加工過程中直接或間接使用之檢驗与測試儀器或量規﹑ 0設備、包裝材料、輔助性材料、生產設備、生產器具和檢測制設等歸于副資 0材料類別。 4、權責： .4.1.采購負責公司之采購作業(包括現金采購)(采購訂單、托工訂單) 。 .4.2.設備治工具類由申購單位進行申購，采購處進行采購(申購單採購訂單) 。 4.3.采購年度Cost Down計划記入“Key Performance Index”﹐每月匯總資料 　填入實際狀況表中﹐并檢討執行狀況。 5、內容： .5.1.作業流程： 5.1.1.主資材作業流程﹕ 流 程 權責單位 相關說明 表 單 5.1.2.副資材料作業流程﹕ 流程 權責單位 相關說明 表單 申請單位 采購管理程序 申購單/月需求預估表 申購單位主管/部門 申購單 主管/協理 采購 合格協力商名冊 法規收集与管理辦法 采購部門/相關部門 厂商報价單 經理/協理 采購 采購訂單 協理/財務協理 申购单 采購 采購訂單 采購/相關單位 采購/相關單位 訂單變更通知書 工程驗收單 相關單位/采購 送貨單/資產驗收單 副資材日報表 倉儲課/相關單位 倉儲材料庫存表 協力厂商對帳單 .5.2.執行方法： 5.2.1.采購根據《物管請購單》下出采購訂單，并傳真至廠商，跟催廠商交 .貨至本公司。 5.2.2.如有大陸不能采購到之物料，須向台北公司發出訂單，委托台北安排 .進貨柜，或者由台北下單于台北協力厂商，大陸交貨。 A.《合格協力商名冊》