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岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 岗 位 廉洁 风险点 风险 等级 内控措施 监督措施 厂 长 党委书记 “三重一大事项”决策 A 1.凡涉及“三重一大”事项，根据权限和责任，召开厂长办公会、党委会、党政联席会议，按照领导班子议事规则集体研究决定 2.凡属重大事项，应由主管业务部门提出方案，党政主要领导沟通后，通报有关领导，决定会议议题。 3决策形成后，由职能部门组织实施，任何人不得擅自违反、改变决策结果。 1.修订完善《重大事项集体决策制度》 2.按照阳光决策流程进行决策。 3.相关部门负责对决策执行情况进行监督检查，适时向决策机构汇报落实情况。 4.由纪检人员参加会议，每月填写《重大事项决策登记表》。 防控预案 执行人 宋 斗 预案监督人 刘永刚 分管领导 意 见 陈志平 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 岗 位 廉洁 风险点 风险 等级 内控措施 监督措施 副厂长 大额度资金使用风险 A 1、按照集团公司和省公司规章制度严格执行。 2、严格执行领导班子议事规则，重大事项决策必须经集体讨论后再做出决定。 1、完善领导班子议事制度，认真执行 “三重一大”集体决策制度。 2、2、规范工作流程，强化内控机制。 3、加强监督审查，责任到人 防控预案 执行人 陈志平 预案监督人 刘梁柱 分管领导 意 见 宋 斗 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 岗 位 廉洁 风险点 风险 等级 内控措施 监督措施 副厂长 经营和财务管理存在风险 A 1、查找管理中的薄弱环节，不断完善风险管理机制。 2、加强制度执行力度。 3、完善行政审批程序，落实责任追究。 1、1、完善领导班子议事制度，认真执行 “三重一大”集体决策制度。 2、2、规范工作流程，强化内控机制。 3、违法违纪行为按党风廉政建设责任进行考核和责任追究。 防控预案 执行人 辛国臣 预案监督人 刘永刚 分管领导 意 见 宋 斗 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 岗 位 廉洁风 险点 风险 等级 内控措施 监督措施 综合管理部主任 对管理制度理解不透，在执行操作过程中产生偏差，导致制度执行不到位，容易造成滥用职权、损公肥私的廉洁风险； B 认真分析、梳理，不断完善制度机制； 认真学习理解岗位职责和各项管理制度，做到“两落实”； 3、按制度分析梳理执行中关键环节存在的偏差行为，确保执行力到位； 加强监督管理，严格审查工作业务程序，杜绝外部环境影响； 2、对违法违纪行为按本厂相关制度进行严格考核和责任追究； 防控预案 执行人 赵润军 预 案 监督人 刘永刚 分管领导 意 见 宋 斗 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 岗 位 廉洁风 险点 风险 等级 内控措施 监督措施 财务部 主任 在财务管理中容易发生经济问题，造成个人行为失范的廉洁风险。 B 1、建立健全财务管理体系。认真学习理解物资采购制度。 2、按制度分析梳理执行中关键环节存在的偏差行为，确保执行力到位。 3、根据年度预算对指标进行层层分解，月月分解，完成年度预算。健全内部机制。 1、检查落实各项管理制度执行情况。 2、检查岗位责任制执行情况，督促履职尽责。 3、对各项财务日常收支进行检查，规范财务工作。 防控预案 执行人 张宝莲 预 案 监督人 刘永刚 分管领导 意 见 辛国臣 岗位廉洁风险点防控预案措施表 单位:大唐峰峰发电厂 填表时间:2012 年5 月20日 岗 位 廉洁风 险点 风险 等级 内控措施 监督措施 安监部 主任 违章事件的当事人利用各种方式以达到其相应目的，可能导致行为失范，工作程序变形，造成安全风险。 B 1、坚定信念，牢记职责，无畏无惧，严守道德底线； 2、坚决拒绝赠送礼品，拒绝吃请，严格按管理制度执行； 3、积极参加廉洁教育活动，警钟长鸣； 4、坚持原则，秉公办事，维护企业正常的安全生产秩序，自觉抵制各种私利诱惑； 1、遵章守制，履职尽责，加强党性修养，严守道德底线，廉洁自律，廉政从业， 2、不利用职务便利谋取私利，杜绝行贿受贿，不发生吃、拿、卡、要现象， 把好安全生产督察关 3、纪检部门经常开展廉洁教育，防范于未然。 防控预案 执行人 刘永刚 预 案 监督人 赵润军 分管