流程管理落地实施方案V10.docxVIP

流程管理落地实施方案V1.0流程管理目标流程管理的核心是从企业战略出发，关注流程是否增值，关注有效输入和输出，通过高效团队协作，实现企业的整体目标。流程管理是以企业流程为管理对象，以流程梳理为基础，对流程体系进行策划、优化，并通过流程体系的运行实施、监控、评估和改进，实现流程的持续改进。流程管理工作的开展主要根据企业的战略目标，以关注跨部门跨岗位团队合作，注重持续改善流程绩效为出发点，使企业流程规范化标准化，从而提高企业整体运行效率和经营效益，具体表现如下：满足公司治理要求有效降低操作风险，减少潜在损失优化流程设计，提高工作效率及时发现流程中的控制薄弱点，提高风险控制能力确保公司战略和管理能够有效落地执行确保建立和完善职责权限体系，分清责任确保决策层进行全局把控，提供科学决策的数据信息依据管理层/中层的业务处理权利和责任落实，有效监督和控制企业运作为基层提供工作指南，提高工作效率，改善工作质量促进经验知识的积累，建立企业知识库流程管理范围按照价值链分析方法和APQC分类框架，企业业务流程主要分为两大类，即业务流程（直接价值链过程）和管理支持流程（间接价值链过程）。流程管理的范围包括企业所有的业务流程和管理支持流程。房地产企业的流程主要包括：业务流程：项目论证、项目策划、设计管理、招采管理、工程管理、成本管理、营销管理、客户服务、物业管理管理支持流程：运营管理、财务管理、人力资源管理、行政管理流程管理职责各业务部门的职责针对其部门内的流程：对其所负责的流程要明确流程目标；设计其规定范围内的流程；确定流程界限；协调流程接口；确定子流程并指定所有者；监督流程的运行效果；持续改进流程。针对跨部门/跨岗位的流程：清楚本部门/本岗位与其他部门/其他岗位的工作衔接关系，在流程运行过程中要高度协作配合，明确流程接口上下环节之间的交接标准，特别是对于输入输出标准的规定和要求达成一致，避免相互推诿和扯皮。流程管理部门职责流程体系策划流程质量评审，如合规性审查流程运作情况监督和管理，记录分析流程运行情况流程运行评估组织协调各部门的流程工作，特别是跨部门的流程优化流程管理过程流程管理主要分为4个阶段：流程体系策划P以企业现有流程为基础，分析企业流程运行现状，并借鉴行业最佳实践经验，对企业流程进行梳理识别，建立并完善企业流程管理体系。流程体系设计原则从企业战略目标出发定义部门岗位职责，剔除对内外部客户不增值的活动，工作过程中设置质量检查机制即过程控制与结果控制并重（设置关键风险控制点），注重事前控制，及时纠偏，特别是对于房地产开发项目来说具有一次性，返工成本极高，因此加强过程控制、关键节点和阶段性成果的把控有利于降低运营风险。流程体系主要内容：主要分为四大类成果流程体系结构：描述流程相互关系，流程的分类分级，如流程总图，分类分级的业务模型（流程结构与关系图）、流程分类分级清单流程流程图：反映具体业务的运作方式与工具，要求简洁清晰，一目了然，具备工作操作指导性，而且要统一格式标准和规则，确保准确高质量的流程，流程图设计模板如下所示。流程程序文件：对流程图的描述说明流程表单与模板：流程运行过程中的相关表单记录和各类模板，如表单、范例、报告等作业指引/手册类：如作业指引、权责手册、流程手册具体工作的操作规范和标准、流程结果的衡量标准，使流程达到预期的效果，也是企业最佳实践的提炼与知识化。为保证流程运行质量，要进一步细化标准，进行精细化管理，这些指引和手册类文件是企业核心知识、经验积累和复制的载体，记录流程如何操作，每个活动的考虑因素是什么，有什么判断经验，判断的量化指标值是什么，注意事项是什么，逐步把个人知识转变为企业知识，把个人能力转变为企业的能力。工作标准的描述要落实到每一个节点上，细化标准才具有较强的可操作性，便于战略和管理目标有效执行落地，同时也有利于每个工作岗位的经验知识积累，好的经验传承，最终目标是希望实现每个岗位新来人员能够依据流程文件、作业指引和流程手册等对工作快速适应上手，降低员工培训成本，有效控制人员流失带来的风险。对于每个活动节点的工作标准描述的维度主要包括以下几方面：时间（时限）、地点输入：目标要求，相关资源输出：可交付成果（成果的验收以下一个环节接受为准）工作程序、工作内容检查标准/审核要点：检查频次/检查时间，检查方式，检查人，检查内容方面特别是对于关键控制点要重点关注，最好在流程图或规范中用醒目的颜色标出，不同的审核部门/岗位对于同一个活动节点的审核关注点有所不同，需要明确界定和区分各个审核人的关注内容，且需要对其关注的内容负责支持性文件：如报告、案例模板等流程管理体系——流程管理配套机制流程管理制度/办法：提出流程管理各环节的规范要求，为流程持续改进提供制度保障组织架构调整：各部门各岗位职责权限界定清楚，并根据企业面临的内外部