TS16949体系内审检查表.doc

上海沪德汽车轴承有限公司 QR1701-04 内部质量管理体系审核检查表 过程名称 组织机构和职责 过程所有者 总经理 审核员 周华强、王光鑫、屈佤佳 审核日期 2013-12-16 检查内容 检查记录 检查结论 过程输入： 公司的现有机构和职责分配 公司现有机构为总经理负责，其它部门为技术科、质检科、 生产供应科、销售科、财务科 √ 过程输出： 公司组织结构图 岗位职责书 质量体系文件 结构图附录A P36 公司制定的岗位职责文件 √ 过程操作方法： 职能分配表 岗位职责书 见质量管理手册附录B P37 分发到各部门及个人（公司存档） √ 人员要求： 总经理 管理者代表 各部门主管 总经理或指定的其他人员 总经理授权管理者代表与各部门主管（包括质量检验人员） √ 过程设备或资源要求 电脑 公司内部安装局城网、与外部采用网络、电话与传真联系 √ 过程绩效 职责明确、无遗漏 部门精简，信息转递快捷 √ 注：结论合格：√ 不合格：× 观察项：Δ 上海沪德汽车轴承有限公司 QR1701-04 内部质量管理体系审核检查表 过程名称 质量方针和质量目标 过程所有者 总经理 审核员 周华强、王光鑫、屈佤佳 审核日期 2013-12-16 检查内容 检查记录 检查结论 过程输入： 形成文件的质量方针 和质量目标 TS16949：2009质量管理手册 P3页显示公司的质量方针与质量目标 √ 过程输出： 贯彻质量方针和质量目标 质量目标统计结果 员工们能认真贯彻质量方针和质量目标。 产品一次交验合格率95%以上：实际99.04% 顾客投诉解决率100%：实际100% 顾客满意度90分以上：实际97分 每年增加1—2个新产品：实际2种.：LJ479QE2-1307200\LJ479QNE2-1307200 √ 过程操作方法： 方针和目标管理 公司员工能基本理解与贯彻质量方针与质量目标 √ 人员要求： 总经理 管理者代表 各部门主管 总经理指定的其他人员 总经理直接参与决策、管理者代表负责质量方针和质量目标的实施、各部门主管负责落实各自部门的职责 管理人员能遵守本岗位的要求 √ 过程设备或资源要求 电脑 2.统计表 电脑、文本、宣传资料 各部门记录 √ 过程绩效 公司年度质量目标达成率 质量目标达成率为100% √ 注：结论合格：√ 不合格：× 观察项：Δ 上海沪德汽车轴承有限公司 QR1701-04 内部质量管理体系审核检查表 过程名称 设计开发与先期策划 过程所有者 技术科 审核员 周华强、王光鑫、屈佤佳 审核日期 2013-12-16 检查内容 检查记录 检查结论 过程输入： 产品试制技术协议 产品开发时，由顾客和我公司技术人员进行沟通，在取得基本共识时由供需双方签订产品试制技术协议。 √ 过程输出： 1.新产品开发进度计划 2.多方论证小组名单 3.设计评审报告 4.设计确认报告 5.APQP文件包 在签订产品试制技术协议后，由技术科进行产品开发工作，规划新产品开发进度、组成多方论证小组、进行设计评审和设计确认等工作。审阅新品LJ479QE2-1307200开发文件，该产品现处于小批量试产阶段。 √ 过程操作方法： 1.产品质量先期策划程序 2.APQP参考手册 已编制了产品质量先期策划程序。 √ 人员要求： 技术人员应具备相应的技能 我公司具备的产品开发技术人员，能满足顾客的产品开发要求。 √ 过程设备或资源要求 新产品开发涉及的材料、工装、资金 技术科按顾客提供的产品图（或样品）来进行开发。确定产品所需的材料、工装模具和其它要求，公司将保证产品开发所需的资金。 √ 过程绩效 送样直通率 我公司近期的样品直通率能达到100% √ 注：结论合格：√ 不合格：× 观察项：Δ 上海沪德汽车轴承有限公司 QR1701-04 内部质量管理体系审核检查表 过程名称 设计与开发确认 过程所有者 技术科 审核员 周华强、王光鑫、屈佤佳 审核日期 2013-12-16 检查内容 检查记录 检查结论 过程输入： 来自顾客的要求 我公司在新产品设计与开发时与顾客不断沟通以了解顾客的要求。 √ 过程输出： PPAP文件包 公司已向顾客提交PPAP文件