风险样本预案.doc

工作危害分析（JHA）记录表 单位： 工作岗位： 工作任务： 分析日期： 年 月 日 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施及发生频率 L S R 建议改正/ 控制措施 偏差发生频率 管理措施 员工 胜任 程度 安全 措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分析人员： 审核人员： 批准人员： 工作危害分析（JHA）记录表 单位： 工作岗位： 糠醛车间水解岗位 工作任务： 蒸馏塔操作 分析日期： 2013 年 1 月 20日 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施及发生频率 L S R 建议改正/ 控制措施 偏差发生频率 管理措施 员工 胜任 程度 安全 措施 1 准备工作 工具不全、劳保用品穿戴不规范 影响工作、发生事故造成经济损失 偶尔发生 有管理制度、严格执行 胜任 2 2 4 加强管理和巡检 2 煮蒸馏塔 加碱过少、碱浓度低 煮塔不彻底、难以清理 从未发生 检验记录和管理制度 胜任 2 2 4 加碱过多、碱浓度高 损坏设备缩短使用寿命造成经济损失 从未发生 检验记录和管理制度 胜任 3 3 9 加强管理培训专业 人员 3 拆卸塔节 吊装钩不牢固 吊物伤人、损坏设备 从未发生 有管理制度 胜任 2 2 4 4 塔板清理 清理不静 影响蒸馏塔效率 从未发生 有管理规程 胜任 2 2 4 5 加热器检修 加热器渗漏 影响生产、浪费能源造成经济损失 从未发生 操作规程和管理制度 胜任 气体报警仪 3 3 9 加强管理和巡检 6 组装塔节 垫片不符合要求、螺栓紧固不均匀 影响生产、浪费能源造成经济损失 从未发生 操作规程和管理制度 胜任 气体报警仪 2 3 6 7 管路连接 连接错误或渗漏 影响生产、造成经济损失 从未发生 操作规程和管理制度 胜任 气体报警仪 2 3 6 8 检修质量监督 监督不到位 检修质量差造成设备事故 偶尔发生 偶尔部检查有管理规定 不够胜任 2 2 4 加强学习培训，增加专业知识 未按规定检查 违犯公司有关规定 偶尔发生 偶尔部检查有管理规定 不够胜任 2 2 4 9 检修记录确认 检修资料不全 违犯公司有关规定 偶尔发生 每次检查有管理规定 胜任 2 2 4 分析人员： 审核人员： 批准人员： 工作危害分析（JHA）记录表 单位： 工作岗位： 糠醛车间水解岗位 工作任务： 水解操作台 分析日期：2013 年 1 月 20日 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施及发生频率 L S R 建议改正/ 控制措施 偏差发生频率 管理措施 员工 胜任 程度 安全 措施 1 准备工作 工具不全、劳保用品穿戴不规范 影响工作、发生事故造成经济损失 偶尔发生 有管理制度、严格执行 胜任 2 2 4 加强管理和巡检 2 拆卸 拆卸不规范或违规 造成人员磕伤、影响检修进度 偶尔发生 有管理制度、严格执行 不够胜任 2 2 4 建立操作规程加强培训 3 阀门试压 阀门渗漏 串气影响出醛、造成经济损失 偶尔发生 有管理制度、严格执行 胜任 2 2 4 4 组装 螺栓紧固不均匀 垫片渗漏、影响生产 从未发生 检查制度 胜任 2 1 2 5 管路保温 保温效果差或有遗漏 人员烫伤 从未发生 管理制度加强检查 胜任 3 2 6 加强巡检 6 检修质量监督 监督不到位 检修质量差造成设备事故 偶尔发生 偶尔部检查有管理规定 不够胜任 2 2 4 加强学习培训，增加专业知识 未按规定检查 违犯公司有关规定 偶尔发生 偶尔部检查有管理规定 不够胜任 2 2 4 7