电梯质量体文系件清单.docVIP

附件1： 受控体系文件清单 XXXX-A/0-JL-01 XXXX电梯有限公司 NO: 序号 文件名称 文件编号 控制系统责任人 一 质量保证手册 XXXX-A/0-SC-2015 质保工程师 二 程序文件（管理制度）汇编 XXXX-A/0-CX-2015 1 管理评审控制程序 XXXX-A/0-CX-01 总经理 2 文件控制程序 XXXX-A/0-CX-02 办公室主任 3 记录控制程序 XXXX-A/0-CX-03 4 合同控制程序 XXXX-A/0-CX-04 营销部经理 5 材料、零部件控制程序 XXXX-A/0-CX-05 6 工艺控制程序 XXXX-A/0-CX-06 技术负责人 7 焊接控制程序 XXXX-A/0-CX-07 工程部经理 8 检验与试验控制程序 XXXX-A/0-CX-08 技质部经理 9 检验与试验装置控制程序 XXXX-A/0-CX-09 技质部经理 10 施工设备控制程序 XXXX-A/0-CX-10 工程部经理 11 不合格品（项）控制程序 XXXX-A/0-CX-11 技术负责人 12 质量改进控制程序 XXXX-A/0-CX-12 质保工程师 13 用户服务控制程序 XXXX-A/0-CX-13 14 内部审核控制程序 XXXX-A/0-CX-14 15 人员培训考核管理制度 XXXX-A/0-CX-15 办公室主任 16 执行特种设备许可管理制度 XXXX-A/0-CX-16 总经理 17 关键和特殊工序控制程序 XXXX-A/0-CX-17 工程部经理 18 施工方案控制程序 XXXX-A/0-CX-18 19 安装作业管理制度 XXXX-A/0-CX-19 20 维保作业管理制度 XXXX-A/0-CX-20 21 安全和事故预防管理制度 XXXX-A/0-CX-21 受控体系文件清单（续） XXXX-A/0-JL-01 XXXX电梯有限公司 NO: 序号 文件名称 文件编号 执行/检查 三 作业指导书（工艺文件） 1 曳引电梯安装作业指导书 XXXX-A/0-ZY-01 工程部/技术负责人　 　 　 　 　 　 　 　　 2 自动扶梯安装作业指导书 XXXX-A/0-ZY-02 3 杂物电梯安装作业指导书 XXXX-A/0-ZY-03 4 曳引电梯维修保养作业指导书 XXXX-A/0-ZY-04 5 自动扶梯维修保养作业指导书 XXXX-A/0-ZY-05 6 杂物电梯维修保养作业指导书 XXXX-A/0-ZY-06 7 曳引电梯检验作业指导书 XXXX-A/0-ZY-07 8 自动扶梯检验作业指导书 XXXX-A/0-ZY-08 9 杂物电梯检验作业指导书 XXXX-A/0-ZY-09 10 焊接作业指导书 XXXX-A/0-ZY-10 技质部/技术负责人　　 11 关键和特殊工序作业指导书 XXXX-A/0-ZY-11 12 无机房电梯安装工艺文件 XXXX-A/0-ZY-12 13 无脚手架安装电梯工艺文件 XXXX-A/0-ZY-13 受控质量记录清单 XXXX-A/0-JL-02 XXXX电梯有限公司 NO: 序号 记录名称 记录编号 职责归口 1 受控体系文件清单 XXXX-A/0-JL-01 办公室主任 2 受控质量记录清单 XXXX-A/0-JL-02 3 受控法规、安全技术规范及标准清单 XXXX-A/0-JL-03 4 受控文件发放/回收记录 XXXX-A/0-JL-04 5 受控文件借阅登记表 XXXX-A/0-JL-05 6 受控文件修改审批表 XXXX-A/0-JL-06 7 受控文件作废（销毁）记录 XXXX-A/0-JL-07 8 外来文件登记表 XXXX-A/0-JL-08 9 管理评审计划 XXXX-A/0-JL-09 总经理 10 管理评审会议记录 XXXX-A/0-JL-10 11 管理评审报告 XXXX-A/0-JL-11 12 合同评审记录 XXXX-A/0-JL-12 营销部经理 13 合同修订通知单 XXXX-A/0-JL-13 14 合同台账 XXXX-A/0-JL-14 15 供方调查评价表 XX