不合格品控制(5.6)素材.docxVIP

目的本文件通过对进料、制程、成品及出货各环节不合格品的标识、记录、隔离、遏制、评审和处置进行控制，以防止非预期交付或使用。适用范围适用于公司进料、制程、成品及出货各环节不合格品的控制，包括样件、试生产和量产各阶段不合格品的控制。参考文件WJ/QP-06 《纠正与预防措施控制程序》WJ/QP-12 《标识和可追溯性管理程序》WJ/WI-MK-14 《顾客抱怨、投诉管理办法》术语和定义不合格品：未满足策划要求或预期和规定用途要求的产品，分为可疑品、废品和拒收品。可疑品：质量状态未经标识或不清晰的产品。废品：被确认完全不能满足策划要求或预期和规定用途要求并无法补救的产品。拒收品：公司或顾客确认未满足策划要求或预期和规定用途要求的产品。返工（rework）：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修（repair）：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。（注1：返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。 注2：返修与返工不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分）。降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。让步放行:实物与品质标准不符合,但被判断为对功能、装配、外观无影响时，在一定时间一定数量的限制条件下的特别采用。挑选使用：在批量产品中有一定比例的实物与品质标准不符合，对该批产品采用挑选（挑出合格品）使用的方法。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。断点：不合格品经过遏制后生产或发运的第一批合格品的具体时间。批量不合格：所有贴有红色标签的产品，对于数量超过计划数量的10%或数量大于20支。偏差许可：产品实现前,对偏离原规定要求的许可。责任部门：导致不合格品产生（根本原因）的部门（供应商原因产生不合格由采购部负责）职责质管部负责不合格品的判定、标识、遏制和记录，并跟踪不合格品处理的过程。负责不合格品的评审和处置，牵头组织不合格问题的改进，并对顾客拒收产品启动遏制程序和实施纠正措施，并及时将信息传递给顾客。负责将来料不合格信息传递给供应商及采供部，并负责从供应商处获得不合格产品的纠正措施文件。确保所有品控人员得到相关质量知识的培训。产品开发部参与新开发产品样件阶段不合格品的评审。参与批量、重大不合格品处置的评审。试验不合格品的处理。生产制造部生产技术科参与各阶段不合格品的评审。负责过程中不合格原因分析及具体措施制定，确保过程稳定。制定返工返修作业指导书，并指导员工正确操作。参与重大批量、重大不合格的评审。生产车间、物流中心对生产中发现的不合格品进行标识并隔离。确保所有员工得到不合格相关规定的培训。负责返工返修的安排。采供部负责将拒收品退回供应商。负责组织供应商对不合格品进行分选。负责配合质管部完成供应商的质量改善活动。程序不合格品的标识、记录与隔离不合格品物料框的类别。红色物料框：表示废品，即经过品控员确认或质管部现场质量工程师处置为报废的产品。黄色物料框：表示可疑品、待处理品、需返工返修品、暂时隔离品以及需进一步检查的产品。蓝色物料框：表示合格品或可接受产品。不合格品标识与隔离的一般原则。所有不合格品必须从物理位置上与合格品隔离开，并有清晰的不合格标识，标识要符合6.1.1的要求。不合格品必须每件标识，数量较多时以不合格特征为单位，使用专用小塑料箱或容器存放并每箱标识，不合格标签必须悬挂或固定在产品上，不允许将标签直接放置在不合格品上，以防止标识遗失。没有标识的产品、标识不清晰的产品、可疑的产品按不合格品处理，由各阶段品控员负责对其进行标识、隔离处理。任何标识的转换，如从黄色物料箱改换到红色物料箱，红色物料箱经返工后换成蓝色物料箱等行动，必须由品控员进行。不合格品标识应符合《标识和可追溯性管理程序》的要求。进料不合格品的标识、记录与隔离进料品控员收到《验证委托单后》后，根据检验标准，在材料待检区进行检查，发现材料不合格品时，进料品控员负责将不合格情况记录在进货检验记录中和《验证委托单》上，保留不合格样品并隔离该批次产品及原材料，同时开具《不合格品处置单》（见附表1）交质管部现场质量工程师处置。进料品控员应将不合格信息通过《验证委托单》传递到采供部。进料品控员确认为不合格后应立即将信息传递到物流中心物资管理员，并对不合格品进行标识和就地隔离，待现场质量工程师处置确认后再由物资管理员转移至进货不合格品存放区隔离存放。经质管部检验且判定为不合格的进货物料﹐进货品控员应在不合格物料的物料标签上加盖不合格章。制程、成品及出货不合格品的标识、记录与隔离。工序中的不合格品应在该工序机台旁进行隔离存放﹐由作业员及时对不良品进行标识并加以隔离，必要时在不合格处作标记。生产部门人员在发现产品有异常时或无法凭借其经验进行判断时，报品控人员进行处置,