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目 录 1、文件控制程序 2、记录控制程序 3、内部审核控制程序 4．培训控制程序 5. 环境因素识别和评价控制程序 6、 危险源辨识、风险评价及控制程序 7、 法律、法规与其它要求控制程序 8、 环境、职业健康安全目标、指标和管理方案控制程序 9、 协商、沟通与信息交流控制程序 10、 环境运行控制程序 11、安全运行控制程序 12、应急准备与响应控制程序 13、绩效监视与测量控制程序 14、合规性评价控制程序 15、不合格品控制程序 16、不符合、事故处理控制程序 17、纠正和预防措施控制程序 18、资源节约控制程 19、劳动保护与防护用品控制程序 请定稿后加上页码!!! 文件控制程序 1 目的和范围 通过对质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施控制，保证管理体系文件的适用性、系统性和完整性，确保管理体系有效运行起重要作用的各个管理、作业场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用失效文件。 2 引用文件 2.1 GB/T 19001－2000 idt ISO9001：2000 《质量管理体系 要求》 2.2 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 2.3 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3 职责 3.1 毛继斌：负责《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》的审批； 3.2 管理都代表负责组织对《管理手册》、《程序文件》的评审、审核； 3.3 质量安全工程部：负责《管理手册》、《程序文件》的编写、修改； 3.4 综合办公室负责公司管理类文件的登记、编号、印制、归档、管理；负责外部管理文件的收集、登记、管理，建立公司《文件清单》； 3.5 综合办公室负责公司技术类文件的登记、编号、印制、归档、管理；建立《文件控制清单》； 3.6各部门负责本职责范围内文件的拟稿、编制、报批；指定专人负责本部门文件的保管； 3.7 各部门、项目部：负责执行、落实公司的有关管理体系文件的规定和要求，建立项目部《文件控制清单》。 4 工作程序 4.1文件的分类 4.1.1按照文件结构分类： a)《质量、环境、职业健康安全管理手册》； b)《程序文件》； c) 其他文件：包括技术类文件和管理类文件； d) 记录。 4.1.2按文件来源分类： a) 内部文件；由公司制定的有关管理、技术文件； b) 外部文件：包括国家、行业、地方有关的法规、标准、技术规范及有关管理文件等。 4.2文件的编制、批准、发布 4.2.1文件的编制基本要求： 符合国家、行业、地方有关法规、标准和要求的规定； 切合公司实际管理改进需要，具有可操作性； 可直接引用标准、规范中适用的内容，引用应准确； 文件应使用国家规范的术语、数字、符号、计量单位； 文件拟稿要保持字迹清楚、整洁； 内部文件均以书面形式予以发布。 4.2.2文件的编制、审批和发布 a)《管理手册》、《程序文件》由管理者代表组织相关部室编写，管理者代表审核、总经理批准后发布。 b)内部文件：由职责部室组织编写，并填写《拟文稿纸》，经相关部门和领导会签，经 总经理 批准后由办公室下发、管理。 4.2.3外来文件的阅批、分发 各部室、项目部收到的外来文件，机关统一交 综合办公室 进行统一登记，填写《文件收发登记表》，由综合办公室 呈报总经理阅批、确定分发范围，由 综合办公室 发放；项目部涉及机关的上报综合办。自己内部的自己处理。 4.3文件编号、标识 文件编号 执行公司《行政公文处理办法》 4.3.2文件标识 受控标识 a)以发放号的形式区别公司内部使用文件和为外来文件。 b)公司内部文件以发放记录和发放号的方式进行控制，由 综合办公室 负责归档和保管，确保在使用场合所使用的文件为现行有效版本。 c)为外部单位提供的文件在《文件收发登记表》中记录，不受文件更改控制。 4.4文件发放 4.4.1文件批准后，由 综合办公室 部填写《文件收发登记表》，将文件发放至有关部门，以确保各部门及关键岗位均能得到相应文件的有效版本。各部门、项目部建立《文件控制清单》提供文件查询的途径。 4.4.2文件在使用过程中，发生严重破损或丢失，文件使用部门不得擅自复印，必须到文件主管部门申请更换或补发。 4.5文件更改 4.5.1 对于文件在日常管理执行中暴露出来的不适宜，可以由起草文件的部门、执行部门提出修改建议，并填写《拟文稿纸》报主管领导审批。 4.5.2各部门接到经批准的《拟文稿纸》后，进行文件的更改工作