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扬州乐银合金科技有限公司 内部审核检查表 表号：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受审部门： 管理层 序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 1 4.1 总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？ ◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？ ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ 2 4.2.2 质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ◆质量手册是否包括管理体系的范围 ◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？ ◆质量手册是否引用或包括程序文件？ ◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述 ◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性 3 5.1 管理承诺 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？ ◆总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ ◆是否传达到各阶层员工？ ◆各阶层员工是否充分理解这些要求？ ◆是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性 ◆是否为每项活动提供充分的资源 审核员/日期: 审核组长/日期: 扬州乐银合金科技有限公司 内部审核检查表 表号：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受审部门： 管理层 序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 4 5.2 以顾客为关注焦点 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？ ◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？ ◆组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？ 5 5.3 质量方针 ◆质量方针的制定 ◆是滞制定了文件化的质量方针？ ◆质量方针是否经最高管理者批准？ ◆质量方针的内容 ◆是否与组织的宗旨相适宜 ◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？ ◆是否对满足顾客的要求，对持续改进做出承诺 ◆质量方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ ◆采取了哪些方式？ 6 5.4.1 质量目标 ◆组织是否设定了质量目标 ◆目标是否形成文件？ ◆是否经领导批准？ ◆是否分解到有关的职能和层次？ ◆目标的实现情况 ◆受审部门是否均有相应的目标？ ◆目标是否具体并量化？ ◆是否设置了必要的可测量参数？ ◆企业资源是否能保证目标的实现？ ◆是否明确了执行部门和负责人？ ◆是否已向有关人员传达？ ◆有关人员是否清楚？ 审核员/日期: 审核组长/日期: 扬州乐银合金科技有限公司 内部审核检查表 表号：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受审部门： 管理层 序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备