山西分公司健康安全环境的管理体系文件编写导则.docVIP

中国铝业股份有限公司山西分公司健康 安全环境管理体系文件编写导则 目的 为统一中国铝业股份有限公司山西分公司健康安全环境（以下简称“HSE” ）管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保HSE管理体系文件编写的规范化，制定本导则。 范围 本导则适用于中国铝业股份有限公司山西分公司HSE体系文件的编写。 职责 中铝负责HSE体系文件编写导则的制定和修订，管理者代表负责审批。 HSE体系文件的构成 中国铝业山西分公司的HSE体系文件由四个层次组成，即管理手册、程序文件、作业文件（包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作-作业类文件）和记录。 管理手册：是对中国铝业山西分公司HSE方针和管理体系的整体描述，是实施和保持体系正常运行应长期遵循的纲领性文件。 程序文件：是实施HSE方针、目标、指标的具体措施，是对产生HSE影响的活动进行策划和管理的基本文件，是管理手册的支持性文件。 作业文件：是实施程序文件所涉及的具体活动的描述，是程序文件的支持性文件。 记录：是验证HSE体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是体系有效性的可追溯证明文件。 HSE体系文件的编号规则 中国铝业山西分公司管理手册编号规则 CHALCO-SX/HSE-M--2010 B/0 程序文件编号规则 CHALCO –SX/HSE-P-××××--2010 作业文件编号规则 作业文件编号： Q - CHALCO SX ×× A1--×××× 作业文件分类分类管理（制度）类文件技术标准类文件工作程序类文件岗位工作(作业) 类文件代码A B C D 管理（制度）类文件注1：中山西分公司机关部室文件编号代码，编码 中国铝业山西分公司机关部室记录编号： Q / CHALCO－ SX ×× JL25- 2010 注2：记录编号中分公司机关部室编码、二级单位编码要确保与注1保持一致。 4.2.4.2 中国铝业山西分公司二级单位记录编号规则： Q / CHALCO －SX ×× ×× JL25——2010 注3：分公司二级单位科室及车间代码采用两位阿拉伯数字进行编码，分公司二 级机关的编码与分公司机关编码一致；分公司二级单位各车间通用记录编码由主管科室统一编号。 流程图样 起始、终止图框 决策图框 过程图框 流程走向 管理手册的主要内容 手册的颁令管理者代表的任命书总部控制国家颁发的法律法规、标准，企业所在地的地方法规和规定由企业识别 目标-指标（4.3.3）——OHSMS、EMS合为一体，要分别陈述安全指标、环保指标； 4.4.14 HSE管理方案（4.3.4）； 4.4.15 机构和职责（4.4.1）； 4.4.16 培训、意识和能力（4.4.2）； 4.4.17 协商与信息交流（4.4.3）； 4.4.18 健康安全环境管理体系文件化（4.4.4）； 4.4.19 文件和资料控制（4.4.5）； 4.4.20 运行控制（4.4.6）； 4.4.21 应急准备与响应（4.4.7）； 4.4.22 绩效测量与监测（4.5.1）； 4.4.23 事故、事件、不符合、纠正与预防措施（4.5.2）； 4.4.24 记录和记录管理（4.5.3）； 4.4.25 审核（4.5.4）； 4.4.26 管理评审（4.6）； 4.4.27 附件： 4.4.27.1 文件修订记录表 4.4.27.2 公司健康安全环境管理