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高唐鑫智轴承司公第一次文审前准备检查汇总表
1 8.2.1 顾客满意度调查(表)
★★☆ 对所有主机厂与散户发放《顾客满意调查表》。顾客填好后收回,由销售部门统计分析,评价在顾客对我公司的满意程度与我方改进需要表。
在对外调查分析基础上,加上内部业绩评价综合评价广义的顾客满意度评价与整改措施, 2007年2月前只说去调查了,末见调查表回来. 刘先锋 文审之前 刘先锋总经理工作很忙,一直没有进展. 2007年2月后改由刘九艳负责,刘九艳忙于招工,也进展不大。 刘九艳 2007年5月10日前 2007年4月7日后才发现顾客满意调查表并没有收回来。更谈不上统计与报告了 2 7.4 供方调查与选择
★★☆ 首先按所采购物资的重要度,由技术部门制定各类采购物资的技术要求标准,并按此标准对拟采购有供方进行调查,按调查反映的实力与情况选择合格的供方。
(对供方的进货检验与业绩统计评价,依此作为处置供方的依据,好的免检多供货;否则,削减供货量,直到取消供货资格。) 2007年2月前只说去调查了,末见调查表回来. 刘先锋 文审之前 刘先锋总经理工作很忙,一直没有进展. 2007年2月后改由刘九艳负责,刘九艳忙于招工,也进展不大。 刘九艳 2007年5月10日前 2007年4月7日后才发现供方调查表并没有收回来。更谈不上统计与报告了 3 7.6 检具周期鉴定
★★☆ 对所有使用的检具(包括监视测量设备)都应定期送技术监督局或拥有ISO17025认证资格的计量检查机构进行检定。
对使用频率不同的检具,周检的时间间隔也同:经常使用的检具如卡尺,百分表周检时间要短;不常用的检具鉴定周期会长一些
对鉴定机构一方面要求具有一定的资质:或为技术监督局或是通过了ISO17025认证的鉴定机构,,另一方面要出示该机构合法的鉴定范围证明;
以上材料在审核时都要提供给审核员,
在审核中允许,用已经鉴定过的检具,去校准与鉴定其他检具,但手续十分复杂,必需使用MSA(测量系统分析)的办法与手续,如这样做了,可以显示我方对16949掌握的水平;难处是初学的员工,甚至于管理者代表也未必能掌握到这个水平,搞不好,会弄巧成拙。反招致新的不符合项出来。
从一开始就要求对检具进行送技术监督局或具有17025资质的机构进行检查,但未进行 杜鹃/庄焕利/夏海洋△ 2007年5月10日前 此事从一开始就在讲课,与检查工作中多次提及,并要求尽快解决,致所以做不下去,可能是公司在信息沟通方面有障碍;或者在资金决策方面不妥不及时造成的。只是未以书面形式直接报给最高的决策层,所以决策层听后感到惊讶 对于简单的检具,如卡尺,百分表,千分表和千分尺一般由县级技监局检验,也未进行 杜鹃/庄焕利/夏海洋△ 2007年5月10日前 对于稍复杂的检具与仪器由聊城市技监局检验,也未进行,如热处理仪表等。 杜鹃/庄焕利/夏海洋△ 2007年5月10日前 各个县市技监局能检测的范围,只有找他们检测与调查后才能明白; 对于专业的轴承检具省级技监局也检不了,只能找洛阳轴承研究所检验,该所具有ISO17025资质,其鉴定范围也完全是有关轴承方面的,这就是其他厂找轴研所的原因,也未进行 杜鹃/庄焕利/夏海洋△ 2007年5月10日前 仪表的自检自校也未能进行。 杜鹃/庄焕利/夏海洋△ 2007年5月10日前 4 6.4 包装工作环境的封闭改造
★★☆ 轴承装配间,必须相对封闭,不能直接四门大开地面对风砂进行装配,按照标准的轴承厂装配间布局应该有更衣间,风浴间单向进入装配间;装配间是双门结构,必须是一开一闭地交替开门,不允许两门同时把装配间与外界直接相通,人一货分流 目前的双门已建好,但是更衣间与风浴间之间的墙没有打通,。如果打通了就与标准的轴承厂做法完全一致了,(没有安装风浴设施,只要做出解释是可以过关的,最起码表示有这方面的意识。) 庄焕利 2007年5月10日前 这些作为轴承行业是常识,不能依烟店这个造假基础的水平当成轴承生产的正道来学习与模仿 5 8.2.2 内部审核
★★☆ 对公司体系运行情况进行全面落实检查,要有内审计划、实施计划、,检查表,首次会议签到表、内审记录、不符合报告、不符合项分布表、不符合项目的纠正与预防措施、和措施实话效果的有效性评价、末次会议签到表、内审报告
以上报告应具体的事例为准,不能只见笼统的条款与方面描述,不能停留在条款水平面上,必须要以具体的事例反映内审的过程与结果; 目前基本形式上是做了,但是,是抄袭其他单位的现成报告,基本上停留在条款层次的水平上,与本厂没有关系;无法通过审核员的审核 。而且是没有做完。 庄焕利/夏海洋/刘九艳/李秀珍 此事与本公司没有体系运行有关,只是改定与抄袭他人现成报告走捷径的结果,有的地方抄得连对方的工艺与产
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