数据总结模板.ppt

平台C计划8月进度 消费-商用-区域客户北区 1. 消费网格+神州数码.港 2. 商用网格 3.区域客户北区 目录 8月,SBU的预算完成率为119%，同比增长33%，其中，4-6级贡献突出，完成率为133%，同比增长80%； FY09 TOTAL收入是FY09 4月至8月的合计收入，预算完成率为108%,同比增长16%，其中，4-6级预算完成率115%，同比增长63%，远远大于1-3级，1-3级同比增长12%。 备注： SBU 4-6级预算与BU预算一致，但与平台预算不一致，是由于年初制定预算时是按照含配件15.6亿分配的，其中，配件1.08亿，但最终配件不算4-6级收入，这样算下来，实际上分到BU的预算为14.7个亿，集团按15个亿下指标，因此留下3000万的空缺，这3000万没再分到BU，直接按当月或当Q的收入占比分到平台； SBU指标完成 1.1 1. 消费网格+神州数码.港 平台指标完成_ 8月预算完成排名(配件已调整) 2.1 从预算完成情况看，各平台均超额完成4-6级预算，4-6级同比增长在100%以上的平台有：成都、西安、济南、郑州、沈阳 需要注意的是：广州平台1-3级预算完成率为96%，沈阳平台的1-3级同比下降1% 备注： 4-6级预算平台与BU不一致，是由于年初制定预算时是按照含配件15.6亿分配的，其中，配件1.08亿，但最终配件不算4-6级收入，这样算下来，实际上分到BU的预算为14.7个亿，集团按15个亿下指标，因此留下3000万的空缺，这3000万没再分到BU，直接按当月或当Q的收入占比分到平台 1. 消费网格+神州数码.港 FY09 TOTAL是指4月至8月的预算和收入 从预算完成情况看,各平台均超额完成4-6级预算: 完成1-6级TOTAL预算，且4-6级同比增长在100%以上的平台有：成都、福州、郑州、武汉、哈尔滨 未完成1-3级TOTAL预算的平台有：济南、西安、广州 TOTAL收入同比增长为负的平台有：杭州/上海 平台指标完成_FY09 TOTAL预算完成排名(配件已调整) 2.2 1. 消费网格+神州数码.港 8月，SBU共TOUCH345个城市,较上月微增： 贡献较大的平台依次是：济南、成都、沈阳、哈尔滨、长沙; 合肥平台与7月持平； 遗失城市较严重的平台是：北京 备注:这里所说的城市数，是从SBU的角度看，一个城市多个BU TOUCH只记一个，不做累加； 例如：ACER和ASUS同时TOUCH一个城市，只记一个。 平台指标完成_4-6级TOUCH城市现状 2.3 1. 消费网格+神州数码.港 在经过7月的快速增长后，本月渠道数有所减少,除成都有新增渠道,以及济南平台持平外,其余平台均有不同程度的减少 备注:这里所说的渠道数，是从SBU的角度看，一个法人体(客户名称)只记一个渠道，复合渠道不做累加； 例如：A渠道跟多个产品线有交易，但只记一个。 平台指标完成_平台 4-6级TOUCH的渠道现状 2.4 1. 消费网格+神州数码.港 FY09目标 1.FY09的收入目标为15个亿 2.Q2,SBU消费的区域重点是点亮工程(TOUCH400个城市)和精耕计划； 1.面向4-6级的新型营销体系,采取Sales+CC+CRM的方式维护渠道 2.持续、深入的区域拓展，在提升原有渠道收入质量和城市收入质量的同时，开拓新的渠道和城市。 过程管理 保障措施 大小S+CRM互动,点亮工程目标TOUCH400个城市： 1.组建面向4-6级新型营销体系项目组 2.武汉、成都、济南试点，大小sales互动 精耕计划,持续的区域拓展： 1、继续延续对新开拓城市的零售终端MAP图完善； 2、重点每平台总监亲自抓11个城市TOP2并达到SBU规定标准； 3、按SBU内部标准提升4级质量，Q2须全部达标； 4、继续每周二、四对279个4-6级城市指标的监控，确保完成预算，279个以外的城市销量算增量； 网格重点工作_持续、深入的区域拓展 4.1 Q2重点 1. 消费网格+神州数码.港 TOP2已经作为平台总监KPI的考核项，目的旨在提高渠道和城市的收入质量； TOP2是一个时点值，Q2的目标是，每平台11个城市；标准是，每个城市有两个及以上渠道达到对应城市级别的收入标准，4A=50W,4B=30W,4C=20W,4D=15W,5级=10W,6级=5W. 网格重点工作_精耕计划 TOP2完成情况 4.2 1. 消费网格+神州数码.港 SBU共有82个4级城市，并划分成4A,4B,4C,4D 4个细分级别，制定相应的标准，旨在提高4级城市的收入质量，4A=150W,4B=100W,4C=50W,4D=30W；SB