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采购控制程序 2008年9月 1、目的 对本所采购过程进行控制，确保产品质量符合要求； 规范采购过程，确保工作有序、低成本和高效运行。 2、范围 适用于本所科研生产和提供给顾客产品所需的器材采购的控制。 3、各部门职责 3.1 计财办 下设：器材部、科研项目部、合同管理小组、财务部…… 3.1、计财办 3.1.1器材部 a) 负责制订采购计划，采购实施、采购物资验收等采购过程的管理工作； b) 负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； c) 质管办定期监督检查采购过程的质量控制；参与对供方的评价和控制、对外协承制单位质量保证能力的考察、认定工作； d) 负责批准并实施伍万元以下的器材采购。 3.1、计财办 3.1.2合同管理小组 a) 组织伍万元及以上的器材采购招、投标工作； b)负责组织对外协承制单位质量保证能力的考察、认定，负责组织外协件技术协议、合同的签订，督促检查合同执行中所出现的有关问题。 3、各部门职责 3.2各部门/项目负责人负责器材和外协件的技术、工艺指标审核。 3.3分管计财办的所领导 a) 批准伍万元及以上的器材采购和外协加工； b)批准《合格供方名录》。 4、程序 4.1、 采购器材的分类原则 4.2、 对供方的评价 4.1、采购器材的分类原则 a) 重要物资(A类)：构成产品主要部分或关键部分，直接影响产品质量或安全性的物资； b) 一般物资(B类)：构成产品非关键部位的物资； c) 辅助物资(C类)：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 采购实施前，各部门应根据所需物资对最终产品的影响，在《订购物资明细卡》上注明类别。 4.2、对供方的评价 器材部根据所属各部门填报的采购信息，并视采购器材的重要程度，评价供方. 《供应厂商调查表》 《合格供方名录》 《供方业绩评定表》 4.3、 采购信息 4.3.1采购信息确定 a) 产品的规格、型号、价格、数量、交付及供应商等； b) 对产品的质量要求； c) 对产品的验收要求（技术条件、标准等）。 适当时还包括： d) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求， e) 适用的质量保证体系要求。 4.3.2采购信息/计划申报 除应急临时采购外，采购申请人均应在采购前填报《订购物资明细卡》；应急临时小额采购应由器材部验收后，补填《订购物资明细卡》、《验收单》并由单位负责人在发票上签字方可办理入库手续；器材部根据器材需求单位提出的订购物资明细卡及库存物资情况编制采购计划，经批准后实施采购 . 4.3.3采购计划审批 贰仟元以下 课题负责人审批 贰仟元及以上至贰万元以下 所属各部门负责人审批 贰万元及以上至伍万元以下 计财办主任审批 伍万元及以上 所领导审批 本所的采购文件 《订购物资明细卡》、《采购物资分类明细表》、《采购计划表》、《采购合同》及其附件等，由器材部保管。 4.3.4采购的实施 经检验合格的采购器材，必须填写《验收单》方能办理报销手续，报销时的附件包括《订购物资明细卡》、《出库单》、《验收单》、《采购合同》或《协议》等 4.4 采购产品的验证，按《产品监视和测量控制程序》有关规定执行 4.5 经检验合格的采购器材，必须填写《验收单》方能办理报销手续，报销时的附件包括《订购物资明细卡》、《出库单》、《验收单》、《采购合同》或《协议》等。 订购器材流程（简） 1申请人填写订货明细卡加盖课题章、负责人签字 2仓库保管员和用户共同确认签字 3采购员购货办理（合同、借款、转帐） 4申请人持直发单领货加盖课题章、负责人签字 订购器材流程（简） 5仓库保管员验收签字 6采购员填写报销单（发票、订货卡、直发单） 7器材部门负责人签字 8采购员持所有单据送财务室报销 THANKS! * * *